物资验收管理制度

1 目的

障。特制定本制度。 2 适用范围

公司所有采购物资进厂的验收。 3 组织机构

3.1公司质检部负责物资到厂的验收及验收组织。

3.2所有采购物资进厂的验收都要经过质检部组织验收后方可办理入库手续。验收成员由质检部验收主管、计划单位、采购员、保管员和供应商等组成。负责物资验收及取样、过磅、送检等。 ４ 职责划分

4.1质检部验收主管负责物资到厂后验收及验收的组织，取样、过磅、送检的安排。签定合同的物资，供应部必须出具合同或技术协议书、按双方约定的质量标准验收；未签定合同的物资，按照行业标准或企业内控指标验收。

4.2计划单位主要负责物资质量方面（外形尺寸、内在质量）的验收。并审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质是否按审定的采购计划执行。

4.3采购员主要负责验收相关资料的提供，验收报告单的填写，并对物资外观（合格证、铭牌等）进行验收。

4.4保管员主要负责物资外观（合格证、铭牌等）的验收、物资的存放及根据库存价格对新进物资价格进行把关。 ５ 验收程序

5.1物资到厂后采购员首先向保管员提供到货物资清单，保管员应在到货物资登记本上分项登记物资名称和数量并把物资放置仓库待检区待检。

5.2物资到厂后采购员第一时间通知验收主管组织验收，并将相关采购资料交验收主管。

5.2验收主管通知相关人员进行验收，严格按照合同及技术协议规定进行验收，并签署明确验收意见。

5.3对验收合格的物资，验收成员和质检部验收主管签字认可的验收报告单方能生效。生效后的验收报告单仓库保管员必须当日办理完入库手续。 6 验收要求

6.1验收人员要严格按照合同及技术协议进行验收，对于无检测手段的物资由验收人员进行外观验收，检查合格证、铭牌、使用说明书等相关资料。

为规范物资验收程序、杜绝不合格物资进厂，确保公司进厂物资质量得到有效保

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6.2凡需分析化验的物资（包括盐酸、液碱、机械油、煤炭等），必要时供应部负责向供应商索要出厂检验单及分析方法交计划单位或分化中心，由计划单位通知分化中心到取样现场，分析结果由分化中心出具质量检验报告单，分析化验单发各部门。 6.3需过磅确定数量的物资,由供应部采购员、验收主管、仓库保管员或计划部门人员负责全程跟踪过磅，并将过磅单提供给保管员作为数量验收依据。

6.4现场验收物资时，若出现下列情况一律按不合格品处理，拒绝验收入库。 6.4.1 “三无”产品：无合格证、无厂名厂址、无使用说明书。 6.4.2 物资出现破损、残缺、外观差、锈蚀严重等情况。 6.4.3分析化验不合格，不符合技术协议书。

7、 本制度由质检部负责解释、考核，自下发之日起开始执行。

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