1.定检-调度自动化主站系统定检作业表单

表单流水号： 作业班组 作业开始时间 作业结束时间 作业任务 作业负责人 系统型号 作业人员 上次检验日期 出厂日期 调度自动化主站系统定检 系统生产厂家 投运日期 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 交底 确认 一、作业前准备 1、图纸资料 上次定检报告，被检设备的缺陷记录和相关的检修记录 安全围栏（ ）个；安全警示牌（ ）个； 2、安全用具 其他安全用具： 便携式测试电脑（ ）台；个人工器具（ ）套； 3、工器具 其它工器具： 4、材料 无 5、办理相关手续 办理主站工作票，工作票编号：_________ ___。 作业步骤 风险种类 风险风险范畴 等级 危害名称 风险控制措施 1.设专人监护，并呼唱，操作前加强沟通与协调，详细了解现场是否有其他工作，以及明确各方的工作内容 2.记录好所有线缆的原始位置，做好检测的准备工作 3.做好系统配置文件备份，不允许做任何修改系统配置文件的操作 1、双人工作，一人检查，一人监护；2、记录好所有线缆的原服务器与工作站定检 错误的操作 行为危害 设备风险 可容忍 确认( ) 网络交6、风险评估 换机、隔离装置与防火墙定检 不当的操作 行为危害 设备风险 可容忍 始位置，做好检测的准备工作； 3、做好系统配置文件备份，不允许做任何修改系统配置文件的操作 1.监视重要系统进程运行状态，出现异常且无法自动重启时，通过人工命令重启进程 2.进行系统及数据库备份，保证备份的正确性、完整性 1.监视重要系统进程运行状确认( ) 商用库定检 不当的数据库操作 行为危害 设备风险 可容忍 确认( ) 应用以及进程状态定检 错误的操作 行为危害 设备风险 可容忍 态，出现异常且无法自动重启时，通过人工命令重启进程 2.进行系统及数据库备份，保证备份的正确性、完整性 确认( ) 新增风险及控制措施 1、工作人员身体不适时严禁作业； 2、工作范围不得超出工作票要求的工作内容； 遇紧急情况，作业人员应根据具体情况分别按照以下的紧急处理程序进行处理： 1、发生人员触电等严重威胁生命的情况时，立即向本部门领导、安全监督人员报告并将人员转移到安全地点，并用进行急救，同时打120电话联系医院派救护车前来救援。 2、发生碰伤、扭伤等较轻微且不危及生命的伤病时，先暂停工作进行紧急处理，再视伤病严重程度考虑是否送院治疗。 1、作业负责人已向全体工作成员交待各项安全措施及注意事项。 确认( ) 确认( ) 严 禁 应急事项 7、作业前安全交底 确认( ) 确认（ ) 2、工作人员已理解各项风险，熟悉工作标准，并能够执行相关风确认( ) 交底事险预防控制措施。 项 工作负责人签名： 工作班成员签名: 二、作业过程 （1）服务器与工作站定检 风险 设备性能下降 控制措施 1.设专人监护，并呼唱，操作前加强沟通与协调，详细了解现场是否有其他工作，以及明确各方的工作内容 2.记录好所有线缆的原始位置，做好检测的准备工作 3.做好系统配置文件备份，不允许做任何修改系统配置文件的操作 作业标准 外观整洁、无灰尘，铭牌清楚，标识正确、清晰 电源、网络线缆、接地线连接可靠 风扇运转正常、设备散热情况良好 设备自检及连机测试是否正常 设备连续运行是否可靠 供电装置的接地、隔离是否可靠 安装了以太网防雷器的，检查防雷器接地线是否正确连入变电站接地网 主机/操作员站的性能检查，包括用户和口令的检查，操作系统补丁情况，硬件的运行情况 监控软件的现运行版本 监控系统的系统备份和数据备份时间 监控系统的系统备份和数据备份是否完整 CPU负荷率<30% 硬盘可用容量<80% 措施确认 确认( ) 作业过程中发现的临时风险及控制措施 序号 作业内容 1 外部检查 计算机及其外围设备的工作正确性及可靠性检查 检查抗干扰措施的实施情况 监控软件版本的检查及核对 监控系统的系统备份和数据备份检查 查看CPU负荷率、硬盘可用容量、各种进程运行确认( ) 作业记录 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 2 3 4 5 6 状态 7 主机及磁盘阵列指示灯检测 双机切换功能检查 各种进程运行状况 检查主机前部及后部板卡指示灯颜色 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 措施确认 确认( ) 确认( ) 确认( ) 编号 有效日期 作业记录 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 控制措施 措施确认 检查磁盘柜硬盘机控制器指示灯颜色 8 主/从机切换是否正常 作业记录 监控系统的数据备份时 监控系统的系统备份时间 间 从机切换至主机的时间 监控软件现运行版本号 （2）网络交换机、隔离装置与防火墙定检

风险 控制措施 触碰或插拔关键节点线缆，导致记录好所有线缆的原始位置，做好检测的准备工作 系统功能失效 修改或丢失系统配置文件，导致系统功能失效 作业过程中发现的临时风险及控制措施 测量仪表规范 序号 1 作业内容 交换机工作电源及工作指示灯检查 做好系统配置文件备份，不允许做任何修改系统配置文件的操作 名称 型号 厂家 作业标准 2 交换机抗干扰措施检查 供电电压在正常范围之内 电源指示灯、装置端口灯、交换机工作灯工作正常 电源线与端子连接有无松动现象，电源线是否老化，插头及插座铜片是否氧化或受污染 交换机的工作电源二次防雷器是否发生击穿现象，接地线是否可靠接入 检查1号物理隔离装置运行灯闪烁是否正常 关闭1号物理隔离装置，投入2号物理隔离装置，观察运行灯闪烁是否正常 使用笔记本连接防火墙3号管理口，检查是否能登录至管理界面 将防火墙配置进行备份 3 物理隔离装置检查 3 防火墙检查 （3）商用库定检 风险 设备性能下降 1.监视重要系统进程运行状态，出现异常且无法自动重启时，通过人工命令重启进程 确认( ) 2.进行系统及数据库备份，保证备份的正确性、完整性 3.定检前做好信息屏蔽工作 作业标准 无异常告警信息，表空间无越限 有自动备份 自动备份目录内本周备份已生成 将备份目录备份到磁带等介质后删除，确保备份目录分区的足够空间 商用库连接正常；刷新时间不会出现“超时” 各服务器上无文件累积(包括I区和III区) 确认( ) 作业记录 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 作业过程中发现的临时风险及控制措施 序号 作业内容 1 数据库资源检查 2 备份 3 DB_SERVICE应用检查 （4）应用以及进程状态定检

风险 设备性能下降 作业过程中发现的临时风险及控制措施 序号 作业内容 控制措施 措施确认 1.监视重要系统进程运行状态，出现异常且无法自动重启时，通过人工命令重启进程 确认( ) 2.进行系统及数据库备份，保证备份的正确性、完整性 作业标准 确认( ) 作业记录 通过showservice命令或者系统管理界面1 各服务器、工作站无异常 （sys_adm）使用,查看有无异常 使用sqlplus工具查看应2 用工况、系统资源信息与系统各节点应用工况、系统资源信息与进程信息均正常 进程信息告警信息 使用历史告警查询界面查看自动化信息->应用工况告警信息(app_gk)、3 无异常历史告警信息 进程信息(proc_warn_info)与系统资源信息告警信息 三、作业终结 1 2 3 4 定检结果 恢复现场 清理、撤离现场 新增风险及其控制措施 正常( ) 不正常( ) 恢复检查前的状态 将仪器、工具等搬离现场 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 确认( ) 5 问题汇总 填写要求： 1．“确认（）”说明：如已执行则填写“√”，没有执行则填写“×”，无需执行则填写“O”。 2.巡视对象工作状态正常则填写“√”，存在异常情况则使用文字详细说明故障情况。

3.可接受风险和部分通过审查的低风险通过培训等形式落实措施，不再列入作业表单。作业前准备风险评估应结合本单位的风险评估内容进行修编，作业前评估出来需在作业过程中控制的风险（无论是中风险还是低风险），均需填写在作业过程“风险”栏中。

4.作业前评估、作业过程中及作业终结后有临时新增的风险及其控制措施，填写至相应栏中。 5．异常时必须将异常情况填写在“问题汇总”里，对异常情况进行详细描述。 6．工作结论描述整个作业完成情况及存在的遗留问题。