产业园5_地4月份评估报告

集团工程部于2012年4月26日对产业园5#地项目进行了4月份月度检查，现对项目整体检查情况进行汇报如下：

参加检查的人员：

工程部： 李德龙、成晨、于越、陈新宇 项目部： 项目负责人 专业工程师 监理公司： 总监理工程师 专业监理工程师 施工单位： 项目经理 技术负责人 质检员 检查内容：本次检查的内容分四个部分 一、工作质量的检查 A、对项目部工作质量的检查 B、对监理公司工作质量的检查 C、对施工单位工作质量的检查 二、现场实体质量检查 三、现场进度的检查

四、现场安全、文明施工的检查 一、检查中存在的问题

A、项目部工作质量检查存在的问题

1、项目部建立了内务电子化体系文档，但资料归档不及时。建议项目部各工程师建立内务电子化文档体系，项目部资料员建立项目部的内务电子化文档体系，每月对各工程师的电子文档资料进行统一收集，整理归档。

2、工程样板、交底内容必须有可视化文件支持。

3、项目部对施工单位、监理单位的检查考核没有按照精细化管理制度要求开展。建议项目部每周进行一次考核，工程总监每月进行

一次工程考核。

4、停止点、见证点检查表应有可视化检查记录。

5、机电安装工程精细化管理，无水、电工程师，现场精细化管理未执行，现场施工组织设计机电安装内容不能指导施工，需要按进度要求施工单位上报相应专业方案指导施工。

B、对监理单位工作质量检查存在的问题

监理单位工作认真，旁站监督管理到位，内业资料分类齐全，但内容填写不够规范，进度滞后时无可操作性改进措施及审批，具体问题见监理工作质量检查表。

C、对施工单位工作质量检查存在的问题

施工单位工作质量较好，内业资料分类不合理、填写不规范，具体问题见总包单位工作质量检查表。

二、现场实物质量检查：主要针对混凝土工程进行检查 由于工程进度慢，现场作业面少，可检实体少。工程混凝土实体质量较好，钢筋保护不到位。防雷引下线未做标示，易缺焊接点，对防雷系统参数影响，需整改。

1、结构设计上反梁，造成顶板积水，需采取有效措施进行防水处理；

2、对未施工部位钢筋保护不到位。

三、现场进度情况

四、文明施工及安全方面

1、现场文明施工管理较好，场地整洁。

2、局部施工作业面缺少防护措施；现场电焊施工没有动火审批手续。 3、监理和施工单位安全内业资料缺少可视化记录；监理的模板支撑系统和脚手架验收记录简单，无验收表单。

作业面缺少防护措施

集团工程部

2012年4月26日

附件1：

项目公司月度考评表（产业园5#地） 指标 权重 检查内容 （包括但不限于） 总进度计划、月进度计划 和现场实际季度计划对比 根据现场实际 进度情况制定 三宝四口 垂直防护 施工用电 围档封闭 施工场地 材料堆放 现场标牌 项目公司工作质量评估(18) 30 监理工作质量评估(6) 总包工作质量评估(6) 检查 问题及评述 应得分 实得分 考评 得分 进 度 质 量 安 全 文 明 施 工 项 目 综 合 评 估 20 17 25 22.3 25 21.58 14.76 5.1 5.1 月度检查合计得分：85.84 集团分管总裁： 集团工程总监： 现场检查负责人： 项目负责人：

附件2：

060 5#地施工进度检查表

填写日期： 2012年4月26日

分项内容 进度计划 30 单项分值 审核周、月进度计划是否符合网络控制技术要求（10） 审核月进度计划是否符合公司楼栋施工进度计划要求（10） 审核周、月进度计划的审批程序（10） 实际施工进度与公司楼栋施工进度计划的对比（30） 70 实际施工进度与月进度计划的对比（20） 符合得10分，不符得0分 符合得10分，不符得0分 符合得10分，不符得0分 有一项工程延误扣5分 有一项工程延误扣5分 有一项未整改完毕扣5分 5 检查内容（包括但不限于） 评估标准 检查的问题及评述 扣分 实 得 分 5 0 10 10 0 实际施工进度 0 20 0 10 上月滞后进度整改情况（20） 0 20 85 项目实体施工进度检查得分： 总包负责人： 监理负责人： 项目负责人： 检查负责人：

附件3：

实体质量检查表（土建占70%）

填写日期：2012年4月26日

分分项项类别 内容 分值 单项分值 2 2 2 实得分 2 2 2 2 5 5 3 0 3 2 2 0 2 4 3 0 3 5 2 5 2 2 2 3 2 5 2 2 2 应得分 检查内容（包括但不限于） 检查的问题及评述 扣分 梁柱核心区箍筋间距大于100mm 纵向受力钢筋保护层超过设计及规范要求 马凳数量、强度、高度不够无法保证板受力有效截面,马凳直接搁置在模板上 垫块数量、强度、厚度不够，无法保证受力构件的有效截面 模板拼缝超过1mm及螺杆洞未进行封堵处理 墙柱模板未清理提前封闭 钢筋偏位不能保证受力构件有效截面 钢筋收头未采用冷弯，钢筋表面锈蚀严重，有油渍 模板支撑体系不满足施工方案要求 混凝土浇注前模板未湿润，垃圾未清理干净 砼输送泵管直接搁置在钢筋上，未采用马凳架设 现场未设置同条件养护试块、试块留置与砼数量不符 砼存在质量缺陷、质量缺陷修复未进行隐蔽验收 钢筋、模板 混 凝 主体结构 土 3 25 2 3 2 2 5 2 4 3 5 20 3 5 2 5 2 2 新旧砼交接部位表面未进行凿毛、砼污染钢筋未及时进 行清洗 混凝土浇注时未搭设专用施工通道，没有对钢筋的成品 保护措施 砌块未标注进场日期、未标注状态、上墙龄期小于28天； 砌块破损严重，堆放高度超高 砂浆搅拌无有效的计量措施；人工搅拌未按配比搅拌砂浆 砌筑前未设置皮数杆；拉结钢筋位置不准确、不牢固；未设置墙体控制线 砌筑砂浆未采用灰斗等器具盛放；落地砂浆未及时清理 水泥砂浆使用时间超过3小时、砂浆泌水 卫生间反坎砼高度小于200mm；反坎砼存在质量缺陷；反坎浇注前基层未进行清理、凿毛，洒水湿润 预埋砼砌块组砌方法凌乱，位置不准确 砌体未双面勾凹缝、凹缝深度不满足4－5mm；斜顶砖砌筑时间小于7天 外墙砌体存在脚手架眼，没有相应处理措施 横向灰缝大于15mm，竖向灰缝大于20mm 外墙架眼用水泥砂浆嵌堵,不符合要求 砌 体 工 程 35 2 3 2 5 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 装饰装修 抹 灰 20 工 程 2 2 2 2 2 得分 2 外墙墙体顶砖灰缝不饱满或空心砌筑等 外墙脚手架拉结点预留在墙体中 外墙穿墙管线未采用预制混凝土构件砌筑安装，采用后凿方式安装造成渗漏隐患 抹灰前基层未经验收，存在孔洞、漏缝，灰饼与挂线，不规方，光滑砼面未甩浆 突出外墙的预留管、室内的电气盒位置未经校核 管槽挂网前未用砂浆填塞；砌块与砼高差部位未采用砂浆补平 抹灰前基层未湿润；抹灰分层厚度超过12mm 抹灰砂浆未有效控制配合比，抹灰砂浆使用时间超过3小时，出现泌水等现象 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 抹灰砂浆未采用灰斗等器具盛放；落地砂浆未及时清理。 抹灰总厚度超过35mm，未设置加强网 突出构件（檐板、凸窗、阳台等）未设置滴水线；根部未做直径50mm圆角 门窗洞口尺寸误差大于5mm，窗台找坡不符合要求，预埋砼块没有标识线 抹灰加强网外露 88 总包负责人： 监理负责人： 项目负责人： 检查负责人：

附件4：

实体质量检查表（机电30%）

填写日期：2012 年4 月 26日

分项类别 内容 给 排 土建主体结构施工时，未对预埋件、预留孔洞、预留套管水 20 1.5 及设备基础进行准确预留、预埋（尺寸、大小、位置、标高、坡度及地脚螺栓孔位置等不符合要求） 工 程 安 装 工 程 智 能 建 筑 5 20 系统布线存在缺陷（将不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，穿在同一管内或同一线槽内，线槽内未设分隔板；不按原设计线管规定线数布线，随意增加，强行拽线；采用非标准导线，或随意降低线缆等级；在线槽中布线不整齐，没有按类别、楼层扎捆） 5 电 气 工 程 20 1 屋面避雷带焊接搭接长度未达到10d（单面焊）或6d（双面焊），焊缝不饱满，主体结构施工防雷引下线没有油漆标识，引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、 咬肉、焊缝不饱满等缺陷，用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋，直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引下线。 火灾探测器安装缺陷（探测器的安装离墙、梁的水平距离小于0.5m，离周围遮挡物距离小于0.5m，距进风口距离小于1.5m，距回风口距离小于0.5m；中危险级感烟探测器保护面积大于60m2,感温探测器保护面积大于20m2；红外线光束探测器安装距顶板距离大于1m或小于0.3m，距地面高度大于20m；相邻组间水平间距大于14m，距侧墙距离大于7m或小于0.5m） 分项分值 单项分值 应得分 检查内容（包括但不限于） 检查的问题及评述 扣分 实得分 0 1.5 1 0 0 5 0 5 安装工程得分（100×实得分/应得分） 11.5分（扣1分）/12.5*100=92分 总包负责人： 监理负责人： 项目负责人： 检查负责人：

附件5：

安全、文明施工检查表

项目名称：科技城产业楼（宏源） 填写日期：2012 年 4 月 26 日 分类项别 内分项分单项分检查内容（包括但不限于） 检查的问题及评述 扣分 实得分 应得分 容 值 值 2 三 宝 四 口 1 2 9 2 高空作业未系安全带或安全带系挂不符合要求；无安全登高措施 缺少临边防护 通道口无双层防护棚，或防护棚不牢固、材质不符合要求；防护棚长度不足（多层）3米、6米（高层） 在建工程外侧未用密目安全网封闭 防护现场未挂警示牌，防护管理责任人不明确 脚手架无施工方案，以及脚手架高度超过规范规定无设4 计计算书或未经审批；现场施工与方案不符；脚手架搭设不及时 4 2 4 2 立杆基础不平、不实，缺少底座、垫木（或槽钢），无扫地杆，无有效排水措施 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭 架体不设上下通道，或通道不合要求 搭设脚手架人员未戴安全帽、未系安全带、未穿防滑鞋 脚手架缺少日常维护，脚手架安全网存在严重破损、污2 染等现象，脚手架垃圾堆积较多，脚手板未绑扎牢固、出现探头板，封闭不严实。 4 脚手架搭设完毕后没有验收手续 无足够有效的灭火器材。（每一百平方不少于两个10L灭火器，超过1200平米应配置消防专用太平桶、积水桶4 /池、黄沙池等；一般仓库每25米设置种类合适的灭火器；油库及危险品仓库应配置不同种类的灭火器，每组防 火 不少于4个，每组间距不超过30米） 10 2 气瓶间距小于6米、距明火小于10米又无隔离措施 施工现场未划定动火作业区，未实行全封闭管理；动火4 区与易燃易爆库房之间距离小于30米；动火区置于高压线下；施工现场动用明火时，未采取防火措施；动火令的批复情况 电焊作业无动火审批手续 4 不设上下通道 4 作业面缺少临边防护措施 2 2 安全施工 脚 手 22 架

4 2 施 工 用 电 20 4 2 4 电箱引出线混乱，电箱无门、无锁、无防雨措施、无电工巡视维修记录或填写不真实 电缆与钢构件连接，无绝缘隔离，埋设无标识 电箱内多路配电无标记，违反“一机、一闸、一漏、一箱” 电线老化、破皮未用绝缘布包扎，线路混乱 工作接地与重复接地不符合要求；配电箱与开关箱不符合“三级配电两级保护”要求 开关箱（末级）无漏电保护或漏电保护器失灵；电箱无名称、编号、责任人 电线随意拖地，浸水；线路架设或埋设不符合要求 塔吊无专项安装及拆卸方案；塔吊安装后未经验收，未取得准用证或现场未悬挂，无警戒标志。 塔吊高度超过规定未安装附墙装置 塔吊司机、指挥无上岗证 施工机具传动部位无防护罩，无人操作时施工机具未切断电源。 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施。 施工机具未做保护接零、无漏电保护器。 电焊机无二次空载降压保护器，无触电保护器 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施或防护措施不符规范要求。 基坑施工未设置排水措施，降排水措施对临边建筑造成不良影响 坑边荷载超过设计超载要求。 人员上下无专用通道或通道不合要求。 未按规定进行基坑支护、毗邻建筑物、重要管线和道路进行变形观测 无专项施工方案或方案未经审批 支撑模板的立柱底部无垫板或垫砖，不按规定设置扫地杆、纵横向支撑、立柱间距不符合规定。 作业面孔洞及临边无防护措施，垂直作业上下无隔离防护措施。 各种模板存放不整齐、过高等，存放无防倾倒措施。 2m以上高处作业无可靠立足点，拆除区域未设置警戒线且无监护人，留有未拆除的悬空模板。 混凝土强度未达到规定提前拆模 现场出入口大门设置不牢固，开启不方便，无门卫值班和治安保卫制度，出入口不整洁、美观 2 2 2 5 1 2 施 工 机 具 4 1 1 1 1 2 基 坑 10 支 护 2 2 2 2 4 6 模 板 支 撑 4 2 文明围 挡 20 4 20 2 2 塔 吊 缺少扫地杆 4

施封 6 6 4 9 工地门头、大门未按甲方标准制作与设置。 施工现场周边未按甲方标准设置。 施工作业区、材料堆放区与生活办公区间无隔离措施。 施工主行车道路无150厚砼硬化；交通流线不通畅 硬地边未设置排水沟；排水系统不完善，泥浆、污水、 工 闭 施 工 场 地 35 6 9 5 4 4 5 材 料 堆 放 6 35 5 5 6 废水满地流淌；场地有积水；现场每一用水接驳点，未做积水坑（坑壁采用红砖砌筑）。 大门出口处无洗车槽、无三级沉淀池、无洗车设备。 施工现场建筑垃圾未能及时清理；现场随意丢弃垃圾；未合理设置垃圾池。 现场未设置标准养护室。 材料堆放未设置名称、品种、规格标牌；机械设备未保养清洁，没有合格的计量器具及现场控制配比标识。 砂、石子、水泥存放凌乱。 钢材堆放未分款分批平稳堆放在有承托的地面上，与地面接触和受潮；短期内不使用的未加盖帆布。 木材堆放未用木枋承托，受潮或倾斜。露天存放且短期内不使用的未加盖帆布。 砌体砌块未按要求码放，破损严重，高度超高等。 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施。 易燃，易爆物品未分类分隔存放；未设专库存放；未设基坑内排水系统不完善 4 无洗车槽和三级沉淀池 4 6 专人负责管理；库房位置离火源太近；置于高压线下；库内照明未用防爆灯具；库外未摆放灭火筒；动火前未签注动火令 现场标牌 得分（100×实得分/应得分）= 86.3 10 10 未在工地大门出入口围拦醒目位置，挂“七牌一图”，或内容不齐全，安全标语及安全指示牌的张挂情况 安全标语及安全指示牌少 5 总包负责人： 监理负责人： 项目负责人： 检查负责人：

附件6：

项目公司工作质量检查表

填写日期：2012年4月26日

分项内容 分项分值 2 2 计划管理 16 2 2 2 2 2 2 3 1 1 主项计划编制是否符合董事会要求 专项计划编制是否符合前后置关系 楼栋施工计划编制是否符合主项、专项的相关节点，工序安排与周期是否合理 各级计划是否及时审批 各级计划调整是否及时审批 计划的跟踪与录入是否及时准确 运营周、月例会是否及时召开、报表与纪要是否齐全 对施工单位进度管理的相关文件是否齐全 对合作资源进行制度、标准交底是否及时、准确、有效 图纸会审是否按相关要求进行审核 对总包、监理单位组织架构与资质审批是否及时，有针对性 对承包单位报送的施工组织设计、施工方案的审批意见，内容是否务实、有针对性。是否按施工组织设计进行施工 对监理单位报送的监理规划、监理细则审批意见，内容是否务实、有针对性，能否指导监理监督 单项分值 检查内容（包括但不限于） 检查 问题及评述 扣 分 实 得 分 应 得 分 2 2 质量管理 30 3 材料是否按要求进行封样与验收，并有相关记录 工程样板引路是否按相关指引要求组织开展，是否及时形成可视化交底资料进行分级交底 对监理的工序检查是否及时进行抽查，是否进行有效的监督与指导 停止点、见证点检查是否及时，可视化检查记录是否齐全 成品保护专捡是否及时并有可视化记录 入伙前的一、二次验收组织是否有序，管理记录是否齐全 工程联系单内容的跟踪与闭合是否及时有效 4 缺少可视化内容 4 2 4 2 4 2 安全与 10 5 缺少可视化内容 2 专项检查记录与相关管理文件是否齐全 缺少可视化记录 2

文明生产 检查与考核 20 10 对监理单位的内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录 项目专业工程师对合同条款的理解，重点对总包、分包、水电、3 门窗、园林、防水、栏杆等合同的商务条款、技术标准，并有书面学习交底记录 合同管理 10 1 2 3 甲方合同文件的发放及签收台账和目录 合同存在的问题是否及时总结与梳理，并有相关资料 设计变更与签证的审批、发放、签收台账和目录处理的及时性与准确性 合同支付款的计划、办理，重点为计划执行情况、办理期限、与合同条件的符合情况，扣款事项的统计 工程质量、进度月报编制、上报是否及时，内容是否完整、合理（报集团工程部） 集团检查工作的准备与配合是否及时，上次集团检查的问题是否整改完毕 各级会议是否及时召开并有会议记录 部门及项目的内务电子化是否建立，录入是否及时 资金计划编制是否及时准确 本门内部制度是否及时执行与落实并有相关记录（大事记、碰头会、工程例会等） 得分（100×实得分/应得分）= 项目负责人： 检查负责人：

缺少可视化内容 5 10 对施工单位的实体与内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录 缺少可视化内容 5 5 相关管理标准是否进行交底 1 3 3 14 2 2 2 2 82 综合管理

附件7：

监理工作质量检查表

填写日期：2012年4月26日

分项内分项分单项分检查内容（包括但不限于） 检查的问题及评述 扣分 实 应得 得分 分 容 值 值 2 2 2 监理人员数量、资历符合监理合同、监理规划的要求 监理人员变更时要提交书面申请 有明确的书面制度，如会议制度、报表制度、现场签证变更管理制度等，并有书面交底记录 本工程需要的现行的土建、水电安装标准、规范，监理法2 规清单，并及时更新，现场涉及的图集配备齐全（可局部复印、受控） 符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机、打印机、2 复印机）和检测工具（按监理细则要求），并有及时校准的证明 3 进 度 管 理 15 3 3 6 2 对总包的项目总进度计划、月计划、周计划、劳动力/机械设备计划等进行评审 对分包总进度计划、月计划、周计划、劳动力计划等进行评审 甲供材料设备进场计划评审 进度如有延误，有无可操作性改进措施及审批 对施工组织设计、施工方案的审批、管理，内容需要务实、有针对性 监理旁站记录（如砼浇筑、防水等）、监理日志内容及时、准确、完整性 监理通知单签发及时、针对性强，有封闭时限，并要有及时回复及提出有效解决措施及落实情况 混凝土浇筑令的执行情况 材料见证抽样送检及时，送检记录完整，送检不合格的材料有进一步跟进处理记录 部品封样的品种、标识应有书面确认记录，包括甲供、乙供（样板存于甲方） 是否及时组织施工单位做好实物样板并及时梳理可视化交底文件，交底是否有书面记录 建筑材料合格证明、检验报告、送检报告及时齐全，含甲供、乙供 缺少劳动力、设备计划 1 制度不全面 1 组 织 制 度 10 措施不具体 3 1 2 质 量 管 理 2 30 1 1 4 2 2

15 施工管理记录表记录及时、完整 安全与文明生产管理 2 合 同 管 理 2 10 4 2 总包、分包、甲供、监理合同交底记录完整，并建立合同台账 检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理要求，并有书面记录 配合甲方进行设计变更、签证发放、执行，并负责跟踪、封闭 合同支付款审核及时、准确 监理上墙资料齐全（包括质量方针和目标、组织机构和岗位职责、总进度计划、总平面布置图、晴雨表、紧急事件1 处理流程、形象进度图、工程照片、施工部署等），并及时更新，其中对上墙的进度计划应每周定期跟踪、标识、记录 综 合 管 理 2 15 3 3 施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引） 工程监理月报编制及时、完整 建立文档管理制度并明确文档分类、种类、存档要求，相应的执行要求能指导工作或实际操作；监理文件资料归档分类、索引性强，有目录台帐、编号合理；文件、图纸发放目录齐全，有签收记录 3 3 得分（100×实得分/应得分）= 周例会、月度会会议纪要内容准确、完整 监理内业档案是否与进度同步，是否完整 15 相关管理标准是否进行交底 20 5 专项检查记录与相关管理文件是否齐全 记录不完整 3 1、 缺少可视化记录 2、缺少检查验收记录表单 3 上墙内容少 1 内容简单 85 1 监理负责人： 项目负责人： 检查负责人：

附件8：

总包单位工作质量检查表

填写日期：2012年4月26日

分项 内容 分项 分值 单项分值 项目（副）经理按合同要求到位；管理人员数量满足合同及规范要求，且持证上岗（人证相符） 检查内容（包括但不限于） 检查问题及评述 分 分 分 扣得得实应 2 2 管理人员变更时要履行书面申请及审批程序 组 织 制 度 12 2 专业人员是否持证上岗，数量须与施工方案相符 2 各项管理制度齐全，且有书面存档，如质量、安全、进度、材料、机械设备、紧急程序、档案管理、总分包管理等 制度不齐全 1 2 现行的土建、水电安装标准、规范、法律、法规齐全，并及时更新，现场涉及的图集配备齐全（可局部复印、受控） 2 符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机、打印机、复印机）和检测工具，并有及时校准的证明 质量保证体系及质量基本管理制度应健全，包括技术交底、工序样板、材料验收、工序交接与验收、成品保护等管理规程与制度 施工组织设计和专项施工方案编制及时，并经业主及监理的审批 针对项目特点及甲方要求，及时做好实物样板，编制可视化交底文件，并有书面交底记录 根据甲方管理要求及时进行自检与报验工作，填写相关施工管理记录表 对甲方指定分包的质量监督管理制度应健全，并有监管执行记录 公司总部或项目部每月对工程不可少于一次的全面检查，并有书面记录 进场建筑材料合格证明、检验报告、送检报告及时齐全，含甲供、乙供 4 缺少成品保护制度 2 3 4 质 量 管 理 3 25 4 缺少可视化内容 4 3 4

6 进 度 管 理 6 20 8 项目总进度计划、月度计划、周计划及配套劳动力、材料、机械设备计划编制及时、完善。 缺少劳动力、材料计划 2 对于出现进度偏差的情况是否及时编制调整计划并经审批，是否落实相关针对性强的、可操作的改进措施 措施不具体 2 是否对甲方指定分包的进度计划进行审核，其内容是否有针对性，并及时更新 取得安全生产许可证 安全生产保证体系及安全生产责任制健全 安全准入制度健全，三类人员（施工企业主要负责人、项目负责人、项目专职安全生产管理人员）须持安全考核合格证上岗，特种作业人员（电工、焊工、架子工、起重机械工、施工电梯操作工、塔吊司机及指挥人员等）须持证上岗 对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等工程（如深基坑、高大模板、施工起重机械、脚手架、吊装工程等）应编制专项安全技术方案且审批流程完善，并有应急预案措施,对需专家论证的项目必须通过专家评审 安全例行检查制度，检查记录（包括文明施工、脚手架、三宝四口、施工用电、施工电梯、塔吊、施工机械及机具等）齐全，检查的问题需要有整改封闭记录 资料分类合理，归档及时，方便查阅，文件、图纸发放目录齐全，有签收记录 设计变更通知单的内容或编号应及时、准确的标注在相关图纸上，实施更改人必须签署齐全 上墙资料完整，至少包括：质量方针和目标、组织架构、岗位职责、形象进度（及时更新）、晴雨表、施工总平面图及紧急事件处理流程等 施工日志填写及时，内容准确、完整 施工内业档案资料整理与施工进度是否同步、是否完整 对甲方及监理提出的整改项目，及时进行整改并有整改报告 甲方监理组织会议的相关纪要是否齐全 周、月报表上报是否及时，会议是否准时参加 85 3 3 安 全 文 25 明 施 工 8 3 8 检查记录中缺少问题点照片 3 2 3 1 综 合 管 理 3 3 2 3 18 1 内容简单 1 得分（100×实得分/应得分）= 总包负责人： 监理负责人： 项目负责人： 检查负责人：