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1、安全生产管理制度汇编(2014修订版)

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安全生产标准化记录文件安全制度汇编

安全生产管理制度汇编

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1、安全生产责任制.....................................1 2、安全例会制度.......................................2 3、安全生产文件和档案管理制度.........................3 4、安全生产费用提取和使用管理制度.....................6 5、生产设备、设施、货物安全管理制度...................8 6、安全生产教育和培训学习制度.........................11 7、安全生产监督检查制度...............................17 8、安全事故统计报告及处理制度.........................19 9、安全生产奖惩制度...................................25 10、年度安全作业控制评价标准..........................27 11、安全管理评价标准..................................28 12、总经理安全承诺书..................................31 13、副经理安全生产承诺书..............................33 14、综合治理安全承诺书................................35 15、经理安全职责......................................38 16、机务技术科安全职责................................39 17、财务统计科安全职责................................40 18、财务科长安全职责..................................40 19、安全保卫科科长安全职责............................41 20、机务技术科科长安全职责............................42 21、车间主任（副主任）安全职责........................43

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22、专、兼职安全员职责...............................44 23、材料科科长安全职责...............................45 24、保管员安全职责...................................46 25、技术（设备）员安全职责...........................46 26、班组长安全职责...................................47 27、操作工安全职责...................................48 28、安全生产责任考核制度.............................49 29、风险评价控制程序.................................50 30、重大危险源管理制度...............................57 31、法律、法规识别与管理制度.........................59 32、消防管理制度.....................................61 33、特种作业人员安全管理制度......................... 34、安全检维修管理制度...............................66 35、生产设施安全管理制度.............................69 36、特种设备安全管理制度.............................73 37、关键装置、重点部位安全管理制度...................77 38、仓库管理规定.....................................79 39、巡回检查及设备维护保养制度.......................83 40、危险源辨识、风险评价及风险控制程序...............86 41、关于重、特大安全事故行政责任追究的规定...............99 42、安全生产标准化绩效评定管理制度..............101

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安全生产责任制

1 目的

为保障服务站的安全生产，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，强化各部门和人员的安全生产责任制，确保安全生产，特制定本制度。

威海公交集团车辆综合服务站各级安全管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内对实现安全、生产负责，同时向各自的领导负责。公司的每位员工必须认真履行各自的安全职责，各尽职守、各负其责。 2 适用范围

本制度适用于本公司内所有部门和车间。 3 说明

3.1 服务站经理是本站安全生产的第一责任人。

3.2 分管安全副经理综合管理企业安全生产工作，对安全生产负重要管理责任。

3.2 在实际工作中贯彻管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。 3.3 本站的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。

3.4 安全生产人人有责，每位员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。

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安全例会制度

1 目的

为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结，特制定本管理制度。 2 适用范围

本制度适用于本公司各部门、车间。 3 内容与要求

3.1 本站的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布臵、检查、总结、评比生产的同时计划、布臵、检查、总结、评比安全工作。 3.2 每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。

3.2.1 会议由安全生产管理小组组织，相关部门人员参加。

3.2.2 汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。 3.2.3 组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。

3.2.4 研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划（安全月、年检、季检、月检计划的布臵、落实）。 3.2.5 总结和推广安全生产的先进经验。

3.3 审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。

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3.4 组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。 3.5 研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。

3.6 审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。 3.7 审核企业《安全生产责任目标》的内容。 3.8 审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。

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安全生产文件和档案管理制度

第一条为了进一步规范安全生产档案管理工作，加强痕迹资料的管理，有效地保障安全生产管理工作的顺利进行。根据《中华人民共和全生产法》、《中华人民共和国档案法》及服务站管理制度的相关规定，结合公司安全管理实际情况，特制定本制度。

第二条安全生产文件、档案管理工作是安全管理的基础性工作，是维护企业安全生产、经济利益、合法权益的重要依据，是企业信息资源的重要组成部分。企业对本单位安全生产档案具有依法管理、保护、使用的义务和权利，任何人不得将安全生产档案据为己有或拒绝归档。

第三条安全生产文件、档案的建立

(一) 收集整理企业法定证照，企业负责人、安全管理人员、特种作业人员上岗资格证照，从业人员登记表及上岗证。

(二) 收集整理安全生产机构设臵文件，逐步建立安全生产责任制，层

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层签订的安全环保责任书。

(三) 收集整理各项安全管理规章制度、安全操作规程和相关应急救援预案。

(四) 收集整理各项规章制度的资料、记录等：

1、按照安全生产教育培训制度的要求收集整理教育培训记录及资料，包括送出去和企业自身进行的安全培训教育、考核、持证情况等；

2、按照安全生产例会制度建立各类各次会议的记录档案；

3、按照安全生产检查制度建立安全检查档案，包括企业负责人、各级领导和安全管理人员的检查记录；

4、按照设备设施管理制度建立设备设施档案，包括生产厂家资质、出厂合格证、使用说明书、安装资质证明、检测检验合格证明以及操作使用、点检、维护、修理等资料和记录；

5、按照危险源管理制度建立危险源管理档案，包括危险源的识别、评估分析、管理、监控的记录和资料；

6、按照隐患排查与整改制度建立隐患排查治理档案，包括排查、治理、验收等记录和资料；

7、按照劳动防护用品管理制度建立劳动防护用品档案，包括劳动防护用品的购买、仓储、发放、使用、管理的记录和资料；

8、建立安全、环保投入资金的提取、管理、使用档案；

9、按照伤亡事故管理制度建立事故调查处理档案，包括事故调查的记录、笔录、处理过程、事故报告、结案批复等；

10、其他有关安全生产的档案资料。第四条安全生产档案的管理

(一)服务站的安全生产档案，由安全保卫科负责督导，各业务部门按分管业务进行收集、整理、保管；车间、班组的安全教育培训、安全检查和隐患整改等资料，要按规定进行整理后，交由安全保卫科保存。

(二)存入安全生产档案的资料，要分类整理，按照时间先后编写页码，制作目录，成套成盒保存，不得杂乱无章。

(三)安全生产档案系保密资料，除有关主管部门在依法检查时可

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以查阅外，其他无关人员，外界人员均不得借阅。若因工作需要查阅的，须经单位主要领导批准。查阅结束后，档案管理人员应及时收回档案室保存。

(四)档案室应随时保持通风干燥，严防虫蛀、鼠咬、严防潮湿、水浸，严防火灾，应设防火警示标志，建立用火制度。发生火灾时，应首先将档案资料安全转移。

第五条违反本制度的责任

(一)未按本制度第二条规定建立安全生产档案，具有下列行为的，责令限期改正，逾期不改正的，处以100元以上500元以下责任扣款，仍不改正的，按管理权限给予警告、记过、留用察看，直到辞退或开除的处分。

1、未建立安全生产档案的； 2、安全管理活动无记录的； 3、记录不规范、不完整的； 4、设备档案不完整又不收集的。

(二)未按本制度第三条规定管理安全生产档案，具有下列行为之一的，责令限期改正，逾期不改正的，处以100元以上500元以下责任扣款，仍不改正的，按管理权限给予警告、记过、留用察看，直到开除的处分。

1、档案管理混乱，未归类保存的； 2、未按保密规定，丢失档案资料的； 3、档案室未建立用火制度，未设防火标志的； 4、因管理不善造成虫蛀鼠咬、残缺不齐的； 5、因管理不善造成水浸、受潮的；

6、不重视档案资料管理的。

本制度自下发之日起实施。

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安全生产费用提取和使用管理制度

第一章总则

第一条为了建立服务站安全生产投入长效机制，加强安全生产费用财务管理，保障服务站的安全生产资金投入，维护企业、职工以及社会公共利益，根据《中华人民共和全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）第二十一条等生产法律法规，结合本站实际情况，制定本制度。

第二条安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。本站安全生产费用的提取和使用按照“企业提取、监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理，并纳入服务站年度预算。

第二章安全生产费用的提取

第三条安全生产投入及安全生产费用在当年经费预算中，列入重点编制项目，并不得少于国家规定的比例。

第四条安全生产费用按年度提取，年度终了时结算。依据国家相关法律、办法，按上年度营业收入的1%作为安全生产费用。

提取的费用列入生产成本，并记入专户用于安全生产投入及安全生产费用开支。

第三章安全生产费用的使用

第五条安全生产费用的使用范围

（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出，包括设施设备和安全状况检测机维护系统、设施设备和附属安全设备等支出；

（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

（三）安全生产检查与评价支出（不包括新建、改建、扩建项目

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安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（四）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（五）安全宣传、教育、安全技能培训及进行急救演练支出；（六）开展重大危险源和事故隐患评估、整改、监控支出；（七）安全生产奖励支出；

（八）安全生产使用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（九）安全设施及设备检测检验支出；（十）企业与安全生产直接相关的支出；（十一）其他与安全生产直接相关的支出。

第六条在本制度规定的使用范围内，须将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

第七条提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。发现擅自挪用安全生产费用的，将按情节严重程度严肃处理，处理办法由安全生产领导小组讨论决定。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

第四章监督管理

第安全费用使用、管理的程序、职责及权限：

（一）安全生产领导小组对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入、经费使用情况。监督检查安全投入落实情况。

（二）安全保卫科应督促相关部门按规定实施工作，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。

（三）财务审计部对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，负责对安全生产资金进行统一管理，按标准在单位成本中列支，先提后用，专款专用，建立安全费用使用台账，确保安全投入迅速及时。

（四）完善、改造和维护安全防护设施设备支出，配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，由安全保卫科提出计划，会同相关部门作出预算，报安全生产领导小组批准。

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（五）配备必要的应急救援器材、设备和现场防雷电设施的检测的支出，按要求、按计划进行，报安全领导小组批准。

（六）安全生产检查与评价支出。由安全保卫科上报安全领导小组批准后，根据实际情况据实列支。

（七）重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相关的支出等项目开支，由安全生产管理员根据实际情况和主管部门要求，报安全领导小组后，据实列支。

第九条建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。

第十条加强安全费用管理，及时、足额提取安全费用，公开安全费用提取和使用的具体情况，并按规定接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。

第十一条安全费用的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。

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生产设备、设施、货物安全管理制度

依据《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国消防法》、《机动车维修管理规定》及《汽车维修业开业条件》的要求，结合我站实际，现制定生产设备设施安全管理制度如下：

一、新增设备管理规定

第一条本站各科室、车间需增臵的设备经批准购买后，须报集团公司技术机务部备案。

第二条经技术机务部进行可行性方面的技术咨询，方可确定检修项目或增臵电器及机械设备。

第三条为保证设备安全、合理的使用，各科室、车间应协助技

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术机务部人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。

第四条设备项目确定或设备购进后，技术机务部负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。

第五条施工安装，由技术机务部及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收报告”方可使用。

二、使用设备管理规定

第六条电气机械设备使用前，技术机务部要与人力资源部配合，组织设备管理员、操作人员接受操作培训，技术机务部负责安排技术人员讲解。

第七条使用人员要达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，设备动力科考核合格，上岗操作。

第使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交制度，准确填写规定的各项运行记录。

第九条技术机务部要指派人员与各科室、车间、车队负责人，经常性地检查设备情况，并列入工作考核内容。

三、转让和报废设备管理规定

第十条设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请拆除、报废之前，技术机务部要进行技术鉴定与咨询。

第十一条技术机务部指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。

第十二条使用部门将“报废、拆除申请单”附意见书一并上报，按程序审批。

第十三条申请批准后，报废、拆除旧设备由技术机务部负责按有关规定处臵。

四、安全设施、设备安全管理台账管理规定

第十四条要建立健全安全设施、设备安全管理台帐和档案。

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对于在用的安全设施、设备应建立台帐和档案，其内容包括：

安全设施设备的主要性能参数；投用时间和地点；历次检修记录；检测记录和设备更新情况等。

第十五条定期检查安全设施设备，定期对安全设施设备进行维护和检修对于安全设施设备要定期检查，技术机务部与安全保卫科应每月检查一次，车间每周检查一次，班组每班检查，并做好安全检查记录。对于发现的问题要及时处理并做好记录；定期对安全设施、设备进行维护保养和检修并做好维护和检修记录。

五、安全设施、设备问题的处理原则和程序

第十六条存在的安全设施、设备问题应根据“三定一不推”原则限期处理。发现安全设施设备问题应制定整改方案及时处理。不能处理时应制定出相应的防范措施并做记录，同时上报有关部门。

六、强检（定检）设施、设备的检测维护要求

强检密不可分的设施、设备、计量器具应按要求定期检测，并出具检测报告。对于其中的不合格项目，要制定整改方案及时整改，要定期对强检、定检设施、设备进行维护，保证其性能安全合格，达到安全使用的目的。

七、重点安全设施、设备的安全管理

重点安全设施、设备的维护和检查应由专人负责，建立完善专门的安全检查和运行维护台帐。对于重点安全设施、设备要缩短检查周期，检查记录要详尽详实。重点安全设施、设备问题应优先予以处理。

八、安全设施、设备的报废要求

存在下列情形之一的，可申请报废或更换：

1、超过使用年限，主要结构和零部件磨损严重，设备效能达不到安全要求；

2、意外灾害和重大事故而严重损坏无法修复的； 3、国家明令淘汰的或由于技改等原因淘汰的； 4、维修后经检测达不到安全使用要求等

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安全设施、设备更换、维修、报废或停用，应及时做好记录。

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安全生产教育和培训学习制度

为了加强和规范公交集团车辆综合服务站安全宣传和教育培训工作，不断提高全站员工安全生产意识和安全素质，增强安全生产法制观念，实现安全生产、文明生产，增强安全操作技能，有力推动服务站年度安全生产基层基础建设、安全生产标准化建设和企业安全文化建设，保障安全生产工作有序开展，依据《中华人民共和全生产法》、国家安监总局《生产经营单位安全培训规定》（生产监督管理总局2006年3号令）、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）、《旅客运输企业安全管理规范》（交运发【2012】33号）等安全生产法律、法规，结合公司实际，特拟定公司2014年度安全宣传和教育培训工作计划如下：

一、教育培训目标

通过安全教育培训，辖属各科室、车间、车队主要负责人和管理人员及熟练掌握生产法律法规和标准规范，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；从业人员熟悉生产法律法规、企业有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故，控制职业危害和应急处理的能力，夯实公司安全生产教育基础。

-----新聘用从业人员安全培训合格后上岗实现率达到100%； -----企业全员接受安全培训达标率达到100%；

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-----安全管理人员安全培训率达到100%；

-----辖属部门、科室主要负责人、管理人员安全培训率达到100%； -----特种作业人员培训率达到100%。二、教育培训对象

新聘用从业人员、生产经营部门、科室管理人员（包括主要负责人、分管安全、机务负责人；车间管理人员）。

三、教育培训内容

（一）辖属各部门管理人员安全教育培训的主要内容： 1、生产方针、和有关安全生产法律、法规、规章及标准；

2、安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识； 3、重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；

4、职业危害及其预防措施； 5、国内外先进的安全生产管理经验； 6、典型事故和应急救援案例分析； 7、其他需要培训的内容。

（二）安全生产管理人员安全教育培训的主要内容：

1、生产的方针、和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

2、安全生产管理基本知识、安全生产技术、劳动保护及职业卫生知识；

3、国内外先进的安全生产管理经验；

4、伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； 5、应急管理、应急救援预案编制以及应急处臵的内容和要求； 6、典型事故和应急救援案例分析； 7、其他需要培训内容。

（三）其他从业人员安全培训的主要内容：

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1、安全生产法律、法规企业安全管理规章制度和劳动纪律； 2、本单位安全生产情、安全生产基本知识，事故案例警示、应急处臵；

3、所从事工种（岗位）的安全职责、操作技能及强制性标准； 4、职业卫生和劳动保护知识，自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 6、其他需要培训的内容

（四）维修工岗前安全培训的主要内容：

1、生产相关法律法规和安全生产技术标准规范； 2、安全生产方针、、以及上级安全生产会议和文件精神； 3、安全操作规程典型事故案例警示教育； 4、职业道德、安全告知知识、应急救援处臵知识； 5、岗位安全工作职责，劳动保护知识； 6、企业有关安全管理的规定、制度等。（五）培训重点：

1、一季度培训重点：生产的方针、和有关安全生产的法律、法规及标准；企业安全规章制度、操作规程；季节性安全生产知识（如冬季安全生产、灭火器使用知识、危险品辨识等）。

2、二季度培训重点：生产的方针、和有关安全生产的法律、法规及标准；企业安全规章制度、操作规程；季节性安全生产知识（如安全生产月活动相关知识，灭火器使用，防火防盗知识，应急救援知识等）。

3、三季度培训重点：生产的方针、和有关安全生产的法律、法规及标准；企业安全规章制度、操作规程；季节性安全生产知识（如夏季防洪、防汛、防暑、防雷击，灭火器使用和管理知识、劳动保护知识等）。

4、四季度培训重点：生产的方针、和有关安全生

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产的法律、法规及标准；企业安全规章制度、操作规程；季节性安全生产知识（如国秋冬季“防雨、防雾、防雪、防滑、防机械事故”知识等）。

四、培训周期及时间：

（一）单位负责人每年培训1次（具体时间由主管部门确定），培训时间不得少于24小时（可根据实际情况分段组织）。

（二）安全管理人员每年培训1次（具体时间由主管部门确定），培训时间不得少于24小时（可根据实际情况分段组织）。

（三）管理人员每年培训1次（具体时间由四公司确定），培训时间不得少于24小时（可根据实际情况分段组织）。

（四）维修人员安全教育培训12次，每次教育培训时间每年不得少于12小时。具体时间由安全保卫科和车间自行安排，可以利用安全例会时机，采取以会代训的方式进行培训。

（五）维修工岗前培训，每年1次，根据上岗证审理时间，由机务科组织参加岗前培训，时间不得少于24学时。

五、安全教育培训地点

1、岗前培训地点在三楼会议室，实行考核上岗制度，考核不合格的要继续参加培训直到考试合格方可上岗。

2、安全教育培训在各车间或会议室进行。 3、其他培训将以通知的形式予以告知。六、安全教育培训形式：

安全工作会议、安全工作专题会议，专家讲座、事故案例解析、电视、板报、广播、安全交待、安全讲座、安全座谈会、发放安全宣传资料等多种形式。

七、安全教育培训的组织

安全教育培训分为外部培训（主管机关和行业组织的培训）、内部培训（由各科室、车间自行组织），采取分级负责，分级实施的原则。严格按照《安全生产管理办法》规定，认真落实各岗位人员上岗

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前、在岗期间、岗位调整后的安全教育培训工作。

（一）服务站主要负责人、分管安全负责人的培训由市交通运输局等上级主管机构负责组织实施，安全保卫科协助。

（二）各科室、车间分管安全、机务副经理、车间管理人员、安全科室管理人员、安全员的安全教育培训，由安全保卫科负责组织实施。

（三）维修工的安全教育培训，由管辖单位负责组织实施，安全保卫科指导和监督检查。

（五）岗前安全教育培训，由安保科组织实施，机务科协助。（六）从业人员的安全教育再培训，由行政办公室组织实施，安全保卫科、车队、机务科参与协助。

（七）特种作业人员的安全教育培训，由技术机务部组织实施。八、负责人的安全教育培训责任

（一）主要负责人主持从业人员的安全教育培训，每年不少于4次；

（二）分管负责人主持从业人员的安全教育培训，每年少于6次；九、安全教育培训要求

所有从业人员必须无条件遵循所属单位及上级部门的安全教育培训计划。

各科室、车间要做到以下制度：

1、规范安全学习考勤登记制度。安全生产教育培训严格遵循实名制签到制度，不得他人代签；

2、严格请销假制度。参加培训人员无特殊理由不得无故缺课，如确有特殊情况需要请假的，必须经安全分管负责人同意，向安全培训部门告知方可；

3、严格执行补课制度。对于因故缺课人员，公司要及时进行缺

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课请假人员进行补课，认真落实“两个补课”（即缺课人员必须补课，上午没时间下午补；正常工作日没时间停班补，）、“三个不能少”（即人员上不能少一人，内容上不能少一课，时间上不能少一分钟）学习教育制度，对于未参加培训考核人员，补课学习后也要进行考核，考核合格后方可上岗。

4、对于不遵守安全教育培训制度，未按规定及时参加学习培训及考核及培训补课，无故缺课者视为考核不合格，禁止参加线路运营，对于情节恶劣的，将按《安全管理办法》之相关规定进行处理。

5、严谨安全教育培训记录档案，补课签到、补课内容记录、考核等也要同正常培训学习记录一样，缺一不可。

十、工作要求

（一）各部门、科室、车间应做好安全生产培训的基础管理工作，规范培训资料和记录的收集整理，建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录安全培训开展实施情况。

（二）所有人员应严格遵照《中华人民共和全生产法》、国家安监总局《生产经营单位安全培训规定》（生产监督管理总局2006年3号令）等法律法规的要求，参照本计划制定本单位的安全教育培训计划并予以实施。

（三）所有人员必须严格按照教育培训计划开展当年的安全教育培训工作，否则将按法律法规和公司安全管理办法对相关责任人进行处理。

十一、定期对各部门培训学习情况进行检查监督。各部门岗位安全教育培训的执行情况将成为年度考核的一项重要工作。

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安全生产监督检查制度

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省令第260号）第二十七条之规定，结合我站实际，特制订制度如下：

一、安全生产坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，要把预防工作放在安全生产工作的重要位臵。搞好安全生产的检查和监督是搞好安全生产，预防安全生产事故发生的一个重要的方法和手段。

二、安全生产检查和监督贯穿于经营生产的全过程，按照“一岗双责”、“有岗必有责”、“管生产必须管安全”的原则，全体安全生产的参与者都负有安全检查的义务和责任。安全生产检查和监督的第一责任人是服务站（一把手），分管安全的经理承担安全生产监督检查的主要管理责任。其他分管经理对口负责，承担分管领域范围内安全生产的监督检查管理责任。

三、安全生产监督检查应当建立长效机制，形成制度长期坚持，并注重成效，谨防走形式、走过场。

四、安全生产监督检查的基本原则是：遵循生产方针，依照生产法律、法规、依照公司安全生产管理制度和各岗位安全生产操作技术规程，对安全生产的各部位、各环节、各相关设备、

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相关岗位人员，进行安全生产技术条件符合性、合理性的检验。

五、安全生产监督检查的基本内容应当包括：

1、生产操作人员是否了解和掌握生产的方针、、法律、法规、条例，是否熟悉掌握本岗位的安全生产技术操作规程和有关安全生产管理制度规定。

2、从业人员是否具备国家规定的从业资格，有无合法有效的执业资格证书和相关证件，是否按照国家规定和公司要求经过正规的合格教育培训，是否具备从事本工种、岗位熟练的操作技能。

3、安全生产管理制度是否执行和遵守，各工种、岗位的安全生产责任是否得到了落实。

六、安全生产监督检查的基本方法主要为：

1、召开安全生产监督检查的专题会议，听取安全生产工作汇报，了解安全生产的现状和动态，掌握安全生产的基本情况。

2、查验安全生产的基础档案管理资料，安全管理工作记录以及安全管理的有关制度。

3、查验安全生产的条件，安全生产的设施、设备，检验生产操作人员的从业资格证件、上岗证件、操作技能、安全操作技能规程和安全管理制度的遵守执行情况，生产操作人员的培训教育情况。

七、安全生产监督检查应明确划分责任。生产操作人员对生产场地、环境的安全，生产设施、设备的安全、操作方法和工艺的安全，负有直接的检查责任；管理人员对所管辖的的技术状况、设施、从业人员的从业资格，安全生产技术条件承担首要的监督检查责任。

各级安全生产监督检查人员应当依法，依照公司安全管理制度履行职责。未能履行职责的依照国家与相关法律、法规和公司安全生产管理制度追究应当承担的相关责任。

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威海公交集团车辆综合服务站二〇一四年五月修订

安全事故统计报告及处理制度

第一条本站员工伤亡事故的定义及其含义：

（一）本厂员工伤亡事故是指员工在本岗位劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故，或虽不在本岗位劳动，但由于生产设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良，所发生的人身伤害（即：轻伤、重伤、死亡）和急性中毒事故。

（二）“本岗位劳动”

1、岗位责任制范围内的劳动；

2、单位领导人（指班长及其以上的管理人员）临时指派与生产（工作）有关的劳动。

（三）“本站员工”

由本厂及所属单位支付工资的各种用工形式的职工，包括合同制职工、临时工（含本厂招用的临时农民工）等。

（四）事故及伤害分类：

1、轻伤及轻伤事故。轻伤是指员工受伤歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者。轻伤事故是指一次事故中发生轻伤的事故。

2、重伤及重伤事故。

重伤是指造成员工受伤符合劳动部《关于重伤事故范围的意见》（[60]中劳护字第56号）所列情况之一者。

重伤事故是指一次事故发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。

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3、死亡事故是指一次死亡1—2人的事故。

4、重大死亡事故是指一次死亡3人以上（含3人）的事故。 5、急性中毒事故是指由于生产过程存在的有毒物质，在短期内大量侵入人体，立即使员工工作中断并需要进行急救的中毒事故。

（五）工伤的具体范围按《威海市企业职工工伤范围待遇的暂行规定》和《威海市企业职工工伤确认有关问题的规定》文件执行。

第二条各单位发生员工伤亡事故后，应当保护现场、抢救伤者、迅速采取措施并按照以下规定立即上报本站。

（一）员工发生工伤事故，使本人工作中断，受伤者或事故现场有关人员应当立即报告行政主管人员，并逐级报告单位负责人。

（二）单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡和急性中毒事故报告后，应将事故发生地点、时间、伤亡情况、初步原因分析等概要用电话、电传或人等办法，立即上报安全管理小组，由安全管理小组直接向集团公司安全委员会报告，然后集团公司安全委员向上级安全主管部门、市劳动部门和市总工会报告。最迟不得超过24小时。发生死亡事故和一次重伤3人以上（含3人）的事故，各单位应立即上报本站安全管理小组，本站要及时报告市，发生重大死亡事故，必须及时报告市监察局。因火灾、爆炸造成的重伤、死亡事故，应及时报告市门。作业场所发生急性中毒事故，还应及时报告市卫生部门。

（三）各单位接到重伤、死亡事故、重大死亡事故报告，在保护好事故现场的同时应立即向本站安全主管部门报告，并陪同本厂及上级有关部门赶赴现场进行勘察。

第三条各单位应严格执行员工工伤事故统计报表制度，按规定于每月5日前将上一月的报表上报安保科。

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报表中有关项目的说明：

（一）直接经济损失是指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值，其统计范围是：

1、人身伤亡后所支出的费用：医疗费用（含护理费）、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、歇工工资。

2、善后处理费用：处理事故的事务性费用、现场抢救费用、清理现场费用、事故罚款和赔偿费用。

3、财产损失价值：固定资产损失价值、流动资产损失价值。（二）受伤害人损失工作日总数是指在伤亡事故中被伤害者丧失劳动能力相当的工作日数，计算分两部分：

1、按GB/T199—1995《事故伤害损失工作日标准》计算。死亡和永久性全失能伤害按6000日计算；永久性部分失能伤害无论歇工天数多少均按上述标准中规定的数值计算，各伤害部位累计值超过6000日者，仍按6000日计算。

2、暂时性失能伤害按歇工天数计算。

（三）员工受轻伤后，在30天内转为重伤的、受重伤后，在30天内死亡的（医疗事故除外），分别按重伤、死亡统计。

第四条员工发生伤亡事故，应按以下规定成立事故调查组。（一）轻伤事故，由分本站负责人及安技人员等负责调查事故原因，拟定改进措施，填写伤亡事故登记表，报安保科存档备查。

（二）重伤事故，由主管经理组织安全、生产、机务、和工会等有关部门的人员组成事故调查组进行调查，上级部门派员参加。

（三）死亡事故和一次重伤3人以上（含3人）的事故，由相关单位与集团公司组织事故调查组，邀市总工会、、市劳动和社会保障局

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及有关部门派员参加。

（四）重大死亡事故由局、公司和本厂组织事故调查组，邀市劳动和社会保障局、总工会、、监察局派员参加。

（五）事故调查组应当查明原因，确定事故责任，提出事故处理意见和整改措施，并按规定格式填写事故调查报告书，分别报送集团公司、主管局和市有关部门。

第五条发生员工工伤后，应当在十五日内填报《职工工伤事故报告书》，连同有关材料分别上报本集团公司及市劳动和社会保障局。对一时难以确定为工伤的，待逐级请示劳动部门同意后，再予填报。员工患职业病，经指定的职业病防治机构确诊后，按照上述规定上报。

第六条员工在工伤医疗期内治愈或者伤情处于相对稳定状态，有关单位应当根据医疗机构做出的医疗结论，持劳动行政部门批复的《职工工伤确认通知书》，对其进行劳动能力鉴定。

第七条员工伤亡事故处理的审批结案程序：

（一）轻伤事故经本单位负责人审批结案，并由安全部门留档存查。（二）重伤、死亡事故由集团公司在接到其员工伤亡事故调查报告书后的三十日内处理完毕，报送市劳动行政部门审批结案。

（三）重伤、死亡事故结案一般不得超过75日；重大事故不超过90日。遇有特殊情况不能按期报送、处理结案时，应逐级向上申述理由，请求延期，经劳动行政部门同意后，方可延长期限。

第行车事故是指：凡车辆在道路上行驶或运行中停放过程，由于发生碰撞、碾压、刮擦、翻车、坠车、爆炸失火等事态，而造成人员、牲畜伤亡和车物损坏等后果的。

第九条行车事故分为轻微、一般、重大和特大事故四个等级。

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（一）轻微事故是指：一次事故造成轻伤1—2人；或现场车物（含牲畜伤亡。下同）损失折款1000元以下的事故（包括事故涉及方车物损失。下同）。

（二）一般事故是指：一次事故造成重伤1—2人；或轻伤3人及以上；现场车物折款1000元至30000元以下的事故。

（三）重大事故是指一次事故造成死亡1—2人；或重伤3—10人：或现场车物折款30000元至60000元以下的事故。

（四）特大事故是指一次事故造成死亡3人及其以上；或重伤11人及其以上；或死亡1人，同时重伤8人及其以上；或死亡2人，同时重伤5人及其以上；或车、物损失折款60000元以上的事故。

第十条责任行车事故分为：全部、主要、同等和次要四级。其系数分别为1.00 、 0.75 、 0.5、0.25。本厂行车责任事故频率应控制在每百万车公里0次以下。

第十一条发生行车事故的车辆必须立即原地停驶，当事人必须保护现场，抢救伤者和财产（必须移动时应当标明位置），在迅速报告交通管理部门的同时将发生的地点、时间、简要经过、伤亡情况、初步原因、经济损失的初步估计等，报告当事人所在单位。单位接报后，最迟在24小时内上报本厂安全部门。造成员工死亡或受重伤（按[60]中劳护字第56号工伤标准）还应当立即报告市劳动行政部门，接报以下事故之一的，应在24小时内上报交通部。

（一）一次死亡10人及其以上的事故。

（二）一次事故死亡人数虽不足10人，但死伤人数之和在20人及其以上的事故。

（三）一次事故车物损失折款100000元及其以上的事故。

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（四）国内社会影响大的事故。

第十二条凡发生一般行车事故，有关单位应派员赶赴现场勘察，发生重大、特大事故，主管领导应当赶赴现场，现场勘察人员应最大可能了解事故发生的真情实况，及时向上级补报说明。

第十三条各单位应当按规定于每月（季）五日前，每年一月七日前填报行车事故月（季、年）报表。行车事故报表按营运车辆、非营运车辆、多种经营车辆分类填报。

有关项目的计算：

（一）行车事故伤亡人数的计算：

1、事故受伤人数是指行车事故中乘客、行人（骑车人和运输企业的职工等全部受重伤和轻伤人数的总和。

2、重伤和轻伤按最高人民、最高人民、司法部、联合颁布的《人体重伤鉴定标准》和《人体轻伤鉴定标准（试行）》确定。

3、死亡人数是指行车事故发生的当时到事故后七日内实际死亡的人数。

（二）行车直接经济损失包括：轻伤及其以上事故所发生的医疗费、误工费、住院伙食费、护理费、残疾者生活补助费、残疾用具费、丧葬费、死亡补助费、被抚养人生活费、交通费、住院费、交通事故处理基金费、保险本厂赔付的事故损失费和直接财产损失。

第十四条发生一般行车事故，有关单位应当组成由有关部门及人员参加的事故调查组，发生重大及其以上的行车事故，由本厂及公司安全、机务、和事故有关人员组成事故调查组。事故调查组的职责是：

（一）查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况。（二）分析事故的性质和责任。

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（三）确定防止重复事故再次发生的措施。（四）提出对事故责任者的处理意见。（五）检查控制事故的措施是否得当和落实。（六）写出事故调查报告书。

第十五条发生员工死亡事故和重大及其以上行车死亡事故，本厂应在48小时之内以事故快报的形式书面上报上级有关部门。

第十六条各单位负责人应对员工伤亡和行车事故的报告、调查、登记、统计、处理的准确性、及时性、真实性负责。

安全生产奖惩制度

为搞好本站安全生产管理工作，有效预防各类事故的发生，根据《中华人民共和全生产法》、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）等法律法规和《威海公共交通集团有限公司安全管理办法》的规定，结合《威海公共交通集团有限公司车辆综合服务站安全管理评价标准》，特制定本细则。

一、实施范围

公交集团车辆综合服务站所属各部门、科室、车间、机关、后勤等。

二、实施形式

服务站与上述部门、岗位签订安全生产管理责任书，服务站领导小组办公室负责考核兑现。

三、建立安全生产管理奖励基金

每年拨款5000元，专项用于奖励安全生产管理成绩突出的单位和个人。

四、建立安全风险抵押制度

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1、部门第一责任人向公司交纳个人风险抵押金3000元人民币（计息）。

2、安全生产管理责任人向公司交纳个人风险抵押金1000元人民币，按银行同期居民存款利率计付利息。

五、考核

1、按照《威海公共交通集团有限公司安全管理办法》的规定和《威海公共交通集团有限公司安全管理评价标准》进行考核。

2、凡考核结果为优秀的，除返还安全生产管理第一责任人个人风险抵押金外，奖励1000元人民币。

3、考核结果为合格的，只返还安全生产管理第一责任人个人风险抵押金。

4、考核结果不合格的，扣除安全生产管理第一责任人个人风险抵押金，并从此以后750分开始，每降低50分，扣除个人风险抵押金50%，扣完为止。

六、考核要求

1、各科室、车间、班组要根据本细则，依据各自的安全管理制度，制订本单位的安全生产管理考核奖惩办法，并严格奖惩兑现。

2、各科室、车间、按照《威海公共交通集团有限公司第安全管理评价标准》，于每年12月中上旬对本单位年度安全管理情况进行自查，并将自查情况报领导小组办会室。领导小组每年12月中下旬组织检查组对各科室、车间的安全生产管理情况进行查评。

3、各科室、车间要作好检查考核的各项准备工作，提前准备好书面汇报材料，确保材料完整、真实、做到如实汇报，接受考核，积极配合，予以支持。

4、为了促进各科室、车间相观摩学习安全生产管理经验，领导小组将从各部门抽调分管安全工作人员组成考核组；各考核人员要严格纪律，认真考核，相互学习，共同提高。

七、本细则自发布之日起实施。

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八、本细则由威海公交集团车辆综合服务站领导小组负责解释。附：1、年度安全作业控制评价标准

2、安全管理评价标准

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附件1：

年度安全作业控制评价标准

指标单位目标值年度安全作根据各种安与各科室、业控制指标全指标进行车间签订的评价评价年度安全生产目标责任书规定的各种指标。评价项日查证测定方法应得分评分标准实得分扣分原因 1、下列指标每超过10%扣20分： ①职工因工死亡率低于0.07%；②万元国内生产总值火灾损失率低于1.2%；③尘、毒、噪声作业总合格率达到90%以上；④发生火灾，直接经济损失低于5000元；⑤重大工伤经济损失低于1万元；⑥由机械事故导致交通肇事，经济损失低于5000元。 2、下列指标每超过10%扣40分： ①行车责任肇事频率控制在3次/百万公里以内；[行车责任肇事：一般事故负同等责任以上（含同等责任），重大事故负次要责任以上（含次要责任）的肇事。]②行车责任受伤率控制在1.45人/百万车公里以内；[行车责任伤人：一般事故同等责任以上（含同事责任），重大事故负次要责任以上（含次要责任）的肇事而造成的伤人。]③行车事故经济损失率1000 控制在35千元/百万公里以内；（行车事故经济损失：造成交通事故次要责任以上的一切经济损失。） 3、客伤事故经济损失率控制在13千元/百万车公里以内，每超过10%扣10分。 4、造成重大交通事故，行车责任死亡率控制在0.3人/百万公里以内的，负事故次要责任一次扣100分，负事故同等责任一次扣200分，负事故主要责任一次扣300分，负事故全部责任一次扣400分；发生特大交通事故负次要责任以上的，1000分全部扣除。 5、造成重大交通事故，行车责任死亡率控制在0.3人/百万公里以内的，负事故次要责任，一次扣除所在单位主要负责人、安全分管负责人、安全科长个人风险抵押金的10%；负事故同等责任一次扣20%；负事故主要责任一次扣30%；负事故全部责任一次扣40%。发生特大交通事故负次要责任以上的，所在单位主要负责人、安全分管负责人、安全科长个人风险抵押金足额扣除，并听候处理。 6、行车责任死亡率超过0.3人/百万公里在的，1000分全部扣除，所在单位主要负责人、安全分管负责人、安全科长个人风险抵押金足额扣除 1、本标准为1000分制，750分以上（含750分）为优秀，750——600分（含600）为合格，600分以下为不合格。 2、年终考核低于600分的单位取消一切安全生产评优资格。 3、基层单位每接到1份《安全隐患整改通知书》扣20分。 4、基层单位安全生产奖励基金10000元人民币折合1000分，每分10元。备注

附件2：

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安全管理评价标准评价项目一，组织机构建设评价 1、成立安全领导组织机构及办公室； 2、设置安全工作职能科室或明确分管部门； 3、按规定配备安全工作人员；二、工作责任制评价 1、实行责任制，签订安全生产目标责任书； 2、五者（单位负责人、分管负责人、分管其它工作负责人、职能科室和安全管理人员）之间安全责任明确、责权利统一； 3、按规定兑现责任书。三、工作措施评价查证、测定方法单位指标目标值应得分 10 评分标准实得分扣分原因查单位文件；查上级批准的机构改革方案，查单位机构设置文件；查单位文件、查科室和安全工作人员职能表。成立安全领导小组，设立办公室；设置安全工作职责科室或明确分管部门。每一个单位不成立安全领导小组扣2分；不设立安全领导小组办公室扣2分；主要负责人不任安全领导小组组长扣2分；主要人员变动后一个月内不调整安全领导小组衣办会室扣1分；不设置安全工作职能科室或不明确分管部门扣1分；每一项组织机构没有明确职能的扣2分。 10 查单位文件及责任书文本；查单位文件及责任书文本；查单位资料。每一个单位不实行责任制扣3分；领导没有签订责任书扣2分；没有层层落实责任书缺一层扣2分；每一个单位一者责任不明确扣1分；责权利不统一扣1分；每一个单位责任书不兑现扣1分。 100% 20 1、做到五同时（研究查看文件和资料工作时研究安全、部署工作时部署安全、检查工作时检查安全、总结工作时总结安全、表彰

每一个单位缺少一种“同时”扣1分；未按规定召开安全会议的扣1分。 2 5 29

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工作时表彰安全）；评价项目 2、安全检查；查证、测定方法查单位资料、安全检查记录薄及查看现场。单位指标目标值按《威海公共交通集团有限公司第四公司安全管理办法》规定检查次数。应得分 5 3、按照“四不放过”原查单位事故处理报则处理事故。告书和有关资料。四不放过原则：即事故原因没有查清不放过，事故3 责任者没有处理不放过、广大职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过 100% 100% 100% 8 2 20 评分标准 1、每一个单位缺少一次安全检查扣1分；2、四公司安全检查中，凡违反以下规定每次扣2分；（1）无运管机关核发的上岗证；（2）业余时间从事其它营运性驾驶工作；（3）严重违章行为。3、四公司安全检查中，凡违反以下规定每次扣2分：（1）无公司上岗证；（2）一般违章行为。未按规定进行险情和事故报告的扣2分；每起事故未按“四不放过”原则处理的扣1分。实得分扣分原因 4、隐患整改及时 5、安全防范预案四、活动方案依据隐患整改记录档案，查看整改现场。查看相关资料一般性隐患按期整改率100%，每一项隐患未按期整改扣1分，整改率每降低1%扣1分，特殊隐患每降低1%扣1分，没有整改报告的扣1分。每一个单位没有安全防范预防的扣1分，重点部位没有应急预案的扣1分。 1、持开展四项活动和其查看单位资料他上级的活动（“安全生产周”、“安全活动日”、“安全警示月”） 2、活动有部署、方案、查看单位资料检查、总结。 9 90% 9 3、活动效果显著。

查看单位资料，抽考单位人员。 2 30

每一个单位没有开展活动的扣2分；自己组织开展安全活动效果显著的加1分；每一个单位没有活动组织机构的扣1分；没有活动方案的扣1分；没须活动活动措施的扣1分；没有活动经费的扣1分；没有活动总结的扣1分；采取口头和书面抽查形式，合格率应达到90%，每降低成本1%扣1分。安全生产标准化记录文件安全制度汇编评价项目五、基础工作评价及消防工作评价 1、建立一套安全生产管理规章制度体系。查证、测定方法单位指标目标值应得分 40 查单位资料 2、按规定对管理人员查看资料，抽查行和从业人员进行培训。业应持证上岗人员，抽考持证上岗人员。 3、档案资料齐全。查单位安全档案资料。 4、信息管理资料。根据四公司信息登记和查看单位资料、报表。查看单位报告。查单位资料、查消防设施各种安全生产管理制度齐全（学习制度、培训制度、会议制度、事故10 报告制度、信息管理制度、隐患整改制度、责任追究制度等。制订年度培训计划，按规定进行培训，并积极6 参加上级组织的学习培训。市交通局及四公司安全4 管理办法规定的安全档案内容。 100% 3 100% 100% 7 10 评分标准每一个单位缺少一项制度扣2分；有一种制度不落实的扣1分。实得分扣分原因每一个岗前款培训的扣1分；岗上未培训的扣1 分；没有按上级要求参加者培训的扣1分；抽考一人不及格的扣1分。每一个单位缺少一种资料扣0.5分；四公司发文或通知催办一交扣0.5分；安全报表迟报一天扣0.5分；有关安全资料催报一次扣0.5分。按安全管理办法规定中缺少一项登记扣1分。 5、事故报告及时 6、消防工作评价备注事故报告迟报一天扣1；一次不准确扣1分。无消防预案扣2分，消防设备不全扣1分，无消防主体图扣1分，营运车辆无灭火器或灭火器失效一次扣1分。 1、本标准为100分制，90分以上（含90分）为优秀，90分以下——75分（含75）为合格，75以下为不合格。 2、凡单位发生特大事故次责以上，重大事故同责以上的安全事故，视为不合格。 3、四公司及上级组织安全检查时，发现一处一般安全隐患扣1分，发现重大安全隐患扣3分；被四公司和上级通报批评一次扣2分。 4、被四公司和上级通报表彰一次加5分。 31

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安全承诺书

为保障本员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，作为安全生产第一责任人，本人郑重向公司及员工承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：

1、切实树立“安全第一、预防为主”的思想，对本部门安全生产负全面责任，建立健全本部门安全生产管理网络，认真落实本单位安全生产责任制。

2、确保生产方针、、国家（行业）安全标准和公司安全生产规章制度在本部门得到认真贯彻执行和落实。

3、保障部门内员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展，让员工掌握本单位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

4、督促、组织本部门安全检查和隐患整改，保证本部门安全生产投入的有效实施，保持安全装臵、防护设施完好，确保使用的设备及设施符合相关法规、标准要求，防范生产安全事故的发生。

5、不断提高自己安全生产知识和管理能力，遵守本部门的安全规定，不违章指挥，及时纠正、查处本部门员工生产操作中的违章作业。

6、不断完善本部门安全技术操作规程和安全管理办法，并

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得到认真落实。

7、及时、如实向公司报告本部门发生的生产安全事故，并认真组织事故应急救援。

8、建立健全并实施本部门的生产安全事故应急救援预案，开展事故应急救援演练工作，确保本部门的生产安全事故应急救援预案得到有效实施。在公司级事故救援中服从公司应急指挥人员指挥。

9、对本部门安全管理的场所，地点部位、危险源点等处都要设立警示标志及消防器材，并保持标志和消防器材的完好、醒目。

10、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给分管范围的员工并督促员工按规范使用。

11、贯彻“五同时”的原则，即在计划、布臵、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布臵、检查、总结、评比安全工作。

12、定期召开分管部门的安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。

承诺人：威海公交集团车辆综合服务站经理宋秀臣

二〇一四年元月一日

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副经理安全生产承诺书

根据《安全生产法》和《山东省安全生产条例》的相关规定。我作为公司的分管安全副经理，对本企业的安全生产工作负分管责任。本人保证：认真贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规、和工作要求，积极落实安全生产主体责任，加强基础建设，提升企业安全生产本质水平，努力做好企业的安全生产工作，减少和杜绝安全生产事故，创造良好的安全环境。我郑重承诺：

一、认真协助公司经理做好分管范围内的安全生产管理工作。保证分管范围内部门充分发挥好安全生产管理职能作用，使分管范围内安全生产管理标准化、规范化、制度化。二、依据国家有关安全生产法律、法规、标准，确保安全生产责任制和各项规章制度、操作规程严格落实到位。

三、积极协助做好从业人员安全生产教育和安全知识培训工作。

四、不违章指挥，不强令从业人员违章冒险作业。五、深入生产现场，定期检查安全生产，及时发现、上报和排除安全隐患。按有关要求，督促抓好重大危险源监控责任落实，对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。

六、积极参与公司制定生产安全事故应急救援预案并定期

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组织演练，落实操作岗位应急措施。

七、尊重从业人员依法享有的权益，告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施。监督教育从业人员按照规则佩戴、使用劳动安全防护用品。

八、自觉接受上级及地方各级安全监管部门、监察机构的监督和监察,绝不弄虚作假。积极参与事故抢险救援。

九、履行法律法规规定的其他安全生产职责。

承诺人：于

二〇一四年一月一日

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综合治理安全承诺书

为深入全面贯彻落实党的三中全会和经济工作会议、全国工作会议精神，坚持以理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极应对国际金融危机对我国社会稳定的不利影响，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的总要求，全面深化平安建设，着力完善社会治安防控体系，着力排查调处矛盾纠纷，着力改进社会管理，着力加强基层基础建设，着力强化农村社会治安综合治理，确保和社会大局稳定，为保持经济平稳较快发展、夺取全面建设小康社会新胜利创造和谐稳定的社会环境，特签订本责任书。 1、把社会治安综合治理工作摆上重要位臵，纳入精神文明建设规划，作为各级干部政绩考核、晋职晋级和奖惩的一项重要内容；并根据本单位、本部门的职责任务，制定参与社会治安综合治理的实施意见和工作计划，积极主动地抓好参与综合治理工作。

2、单位内综合治理及“创安”工作领导组织和办事机构健全，力量配备适应工作需要，并切实发挥职能作用；治安保卫经费和基础设施得到保障。

3、社会治安综合治理责任目标层层分解到科室、车间、班组，并与经济责任目标同考核、同奖励，逐级签订综合治理责任书，检查监督、考核评比制度落实。

4、认真贯彻落实《威海市机关团体企事业单位治安保卫工作办法》，群防群治网络健全巩固，门卫、值班、巡逻、消防力量配备适应治安需要。安全保卫工作制度健全，责任、措施落实。

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5、积极组织开展“安全文明”创建活动，覆盖面达100%，各单位、各部门都要达到安全文明单位标准。治安防范机制建设进一步加强，重点要害部门、部位昼夜有人值班守护，普遍完善技防、物防设施，职工宿舍楼防范措施落实，治安安全隐患能够及时检查发现并妥善处臵。内部治安秩序良好，职工安全感增强。

6、普法和法制宣传广泛深入，依法治理、重点治理成效显著，干部职工特别是青少年法制观念进一步增强，治安后进单位面貌显著改观。

7、对单位内外来务工经商人员，加强教育，严格管理，热情服务，暂住户口率达100%，违法犯罪率不超过1千分之。 8、所属公共复杂场所、特种行业管理纳入经常化、制度化、法制化的轨道，干部职工犯罪率、刑事发案率比上年降低。 9、系统内刑释解教人员普遍得到安臵，帮教组织、人员、责任、制度、措施落实，无重新犯罪。

10、内部纠纷调处及时，调处率达100%，成功率达到98%以上，杜绝“民转刑”案件。

11、对群众纠纷、苗头、罢工罢课、示威集体上访、械斗哄抢等件，能及时发现和果断妥善处理，杜绝到省进京集体上访。

12、坚决查禁黄赌毒等社会丑恶现象，杜绝走私、贩毒和组织犯罪。确保单位无重大刑事案件，无犯罪人员，无火灾、爆炸等重大治安问题。

本责任书所规定的职责任务，列政领导干部的任期目标。党政一把手对本部门的社会治安综合治理负总责，对完成当年责任目标，成绩突出的部门及其党政领导给予表彰奖励。

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对受到社会治安综合治理一票否决的，在取消该部门评选精神文明方面先进单位资格的同时，在该部门治安面貌改变之前，取消主要和分管领导及直接责任人评选受奖、晋职晋级的资格，对严重失职或渎职导致内部治安秩序长期混乱，或发生重大案件、重大治安灾害事故、造成重大影响的单位负责人应承担的责任，按照有关规定，给予相应的党纪、政纪处分。

本责任书的执行情况，由集团公司治安综合治理领导小组负责检查、考评。

本责任书，如单位领导人变动，由接任者继续履行。

威海市公共交通总公司车辆综合服务站：部门负责人：于二〇一四年一月一日

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经理安全职责

1 认真贯彻执行生产方针、、法律、法规，把安全工作列入公司管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定，对本公司的安全生产工作全面负责。

2 建立健全安全管理机构，根据服务站的情况配备充实安全管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。

3 组织制定并实施公司安全规章制度、安全操作规程、重大安全技术措施和生产安全事故应急预案。

4 保证安全生产投入的有效实施，解决安全措施费用。

5 组织和推广先进的安全技术和管理方法。审定重大灾难事故的预防和处理方法。

6 加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。 7 上级汇报安全生产事故。

威海公交集团车辆综合服务站二〇一四年五月修订

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机务技术科安全职责

1 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产

与安全的“五同时”。

2 在保证安全的前提下，合理制定生产计划，组织安排生产，制止违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，严禁违章指挥、违章作业。

3 负责起草和修订机械设备的操作规程和管理制度。 4 负责各种设备、设施、电气、动力、仪表、管道、采暖通风装置管理，使其符合安全技术规范、标准的要求，禁止防爆等级不够的电气设备进入生产装置。

5 负责特种设备及安全附件、气瓶、防尘、防毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、监视和测量设备的定期安全检查、校验工作，及时整改检查中发现的问题，有隐患要坚决停用。

6 参加新建、改建、扩建工程项目的竣工验收及投产试车工作。 7 在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告分管领导，并通知相关部门，防止事态扩大。

8 及时如实的报告生产安全事故，组织重大伤亡、火灾、爆炸等安全事故的调查处理工作，组织制定事故的防范措施。

9 负责监督排查安全隐患，保证安全生产。

10 组织编制、修订、审查安全技术规程、安全管理制度。 11 负责对特种设备的登记取证工作，对特种作业人员登记和作业监督管理。

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12 负责执行企业的安全方针目标，加强风险控制的策划。 13 加强生产设施的安全使用管理和安全操作规程的执行。 14 负责协调公司内特种作业人员的培训考核工作。

威海公交集团车辆综合服务站二〇一四年五月修订

财务统计科安全职责

1 保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用。 2 审查劳动防护用品、保健食品和防暑降温物品的经费支出及合理使用情况。

3 按照“三同时”原则审批新、改、扩建项目资金，落实劳动保护设施，不留安全隐患。

4 审查各项安全奖惩的落实情况，认真执行国家有关法律、法规。

5 参与分管范围以外的安全生产管理工作，提出合理化建议。

财务科长安全职责

1 负责财务部的工作，对本部门的安全工作负直接的领导责

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任。

2 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、、法律、法规，把围绕安全生产所要做的主要工作列入本部门工作计划，并组织实施。

3 保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用。 4 根据公司领导的安排和工作需要，参加安全经济分析活动。 5 参加重大安全技术措施及工程项目的审定工作，负责提出资金费用的落实方案或建议，确保安全生产所必须的资金。

安全保卫科科长安全职责

1 组织制定服务站的安全生产规章制度和安全技术措施计划。 2 组织车间和有关部门定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究解决，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。

3 组织职工学习安全生产法律、法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度、安全技术操作规程和安全质量标准，定期检查执行情况。

4 协助主要负责人做好安全生产例会的准备工作，对例会决定

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的事项，负责组织贯彻落实。

5 认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保证本公司安全生产保障体系的正常运转；鼓励和支持安全生产先进技术的推广应用，不断提高公司的安全生产水平。

6 监督全站的安全培训工作和考核工作。

7 参加新建、改建、扩建工程项目的竣工验收及投产试车工作。 8 负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。

9 负责职工劳动防护用品的发放、使用管理工作，搞好员工体检、职业病防护和健康监护工作。

10 参与设备事故、生产事故、火灾事故、爆炸、伤亡事故和环境污染事故的调查和处理。

11 负责专业和义务消防人员的培训和管理工作，定期组织车间、部门演练危险化学品事故应急预案的演练。

机务技术科科长安全职责

1 在经理领导下，对所分管的工作负安全领导责任。 2 协助开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护

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装置，参加研究落实重大事故隐患的整改方案。

3 协助落实安全生产规章制度、安全技术规程，参与编制安全技术措施计划，并组织实施。组织起草和修订机械设备的操作规程和管理制度。

4 参加新建、改建、扩建工程项目的竣工验收及投产试车工作。 5 参加车间重大伤亡、火灾、爆炸等各类事故的调查和处理工作。

6 督促检查车间安全生产投入的有效实施，协调重大安全隐患的整改。

7 监督车间的安全管理，经常巡回检查。

8 监督特种设备及安全附件、气瓶、防尘、防毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、监视和测量设备的定期安全检查、校验工作。

9 协调相关部门对特种设备的登记取证工作，对特种作业人员登记和作业监督管理。

10 协调特种作业人员的培训考核工作。

车间主任（副主任）安全职责

1 车间主任是车间的安全负责人，对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行本公司的各项安全规章制度。

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2 拟定、修订本单位的工艺操作规程、安全技术规程和有关的安全生产规章制度。

3 组织落实二级安全教育，定期进行考核。 4 负责本部门的安全检查，并落实整改措施。 5 支持安全员的工作，充分发挥安全员、班组的作用。 6 对本单位发生的事故，应本着“四不放过”的原则，及时检查、处理和上报。

7 组织车间内安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态，发现隐患及时组织整改，无力整改的要采取临时安全措施，及时向公司领导书面报告。

8 严格执行有关的安全防护用品的发放规定

专、兼职安全员职责

1 贯彻有关安全生产规章制度，并检查执行情况；参与拟订、修订安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。

2 协助领导编制安全技术措施和方案，并负责实施。 3 对新进员工进行车间级安全教育，并督促班组做好安全教育

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工作。

4 负责本单位的安全检查，发现隐患及时督促整改，重大隐患及时上报，并有权制止违章行为。

5 负责伤亡事故的统计上报，参与事故的调查和分析。 6 做好安全装置、防护用品、消防器材的管理工作。

材料科科长安全职责

1 对管辖范围的安全生产负责，建立健全成品物资安全保障制度。

2 负责按计划、保质、保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。

3 贯彻执行《仓库、罐区安全管理制度》，结合本库实际，制定相应的实施细则。

4 对购入设备、配件和入库成品及有关材料的质量负责，质量必须符合安全标准要求。

5 储存、发放成品要符合物资安全管理要求。 6 负责本部门的隐患治理。

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保管员安全职责

1 认真贯彻执行《仓库、罐区安全管理制度》，对分工仓库的安全负责。

2 做好仓库的防火、防爆、防盗工作，依据有关规定做好化学危险品的管理。

3 对仓库的所有物品、原辅材料做到分类存放，标识清楚、布局合理、存取方便。

4 了解、熟悉所分管仓库内物料的性质以及出现危险事故的应急处理措施。

5 准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。 6 严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。

7 保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。

技术（设备）员安全职责

1 负责生产工艺技术和设备安全管理工作，确保各项技术工作的安全可靠。

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2 参与编制安全技术、设备维护检修、保养制度，并对执行情况进行检查监督。

3 对本部门员工进行生产、设备安全操作技术与安全生产知识培训。

4每天深入现场检查安全生产和设备运行情况，发现事故隐患及时整改，制止违章作业，对不听劝阻者，有权停止作业。

5 参加新扩建、改建工程项目设计审查，竣工三同时验收，参加设备工艺改造，操作工艺条件变更方案的审查。

6 发生安全和设备事故，及时向上级领导报告，并参加事故调查、分析。

7 负责安全生产和设备管理工作记录、资料的管理、分析、汇报。

班组长安全职责

1 组织班组员工学习公司有关的安全法规和安全技术规程。 2 组织班组级安全教育。

3 认真执行交管理制度，做到班前讲安全、班中查安全、班后总结安全。

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4 检查岗位安全指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作。

5 负责本岗位的防护用具、安全装置和消防器材的日常维护保养的管理工作。

6 发现隐患及时解决，不能解决的要及时上报领导。发生事故应立即组织进行抢救，并保护好现场，及时上报。

操作工安全职责

1 学习安全技术知识，严格遵守各项安全规章制度。 2 认真执行交制度，前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。

3 严格执行工艺规程，精心操作。

4 按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产中的异常情况。 5 维护保养好设备，发现隐患及时消除。不能消除的及时上报。 6 正确使用、妥善保管好各种劳动防护用品、器具和消防器材。

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安全生产责任考核制度

为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。

1、安全生产管理小组负责对本制度的考核工作。负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。

2、安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安保科汇总，分管安全的副经理提出奖惩意见，安全生产管理小组审核，经理批准后实施。

3、本站的安全生产实行以经理负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签定安全生产目标责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。

4、各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。

5、车间或部门因管理不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失一万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。

6、年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责

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任事故），扣除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。

7、年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。

风险评价控制程序

1 目的

为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。 2 适用范围

本程序适用于威海公交集团车链综合服务站进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责与分工

主管部门：安全保卫科。负责全站危害辨识、风险评价和风险

控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。

相关部门：机务技术科；负责组织实施本系统内危害辨识、风

险评价和风险控制的策划。

各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价

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和风险控制策划。

4 内容与要求 4.1 术语

4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。 4.2 组织以经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全站范围的风险评价及控制工作。

4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括服务站进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。

4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。 4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。

4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活

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动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。

4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。

4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。 4.5.1 询问、交谈

由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。 4.5.2 现场勘察和工作经验判断

由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。 4.5.3 查阅有关记录

通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。 4.5.4 获取外部信息

从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。 4.5.5 工作任务分析

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通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。 4.5.6 安全检查表

运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。

4.5.7 其他适应的辨识方法。

4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害

A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；

B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的； C 不符合职业安全卫生法规、标准的；

D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。

4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。

定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。 4.6 风险评价实施

4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。

4.6.2 安全环保部汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。

4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准

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化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。

4.6.4 在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。 4.7 风险控制

4.7.1 对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。

4.7.2 对辨识、评价出的风险，由安保科组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。

4.7.3 各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。

4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理

4.8.1 根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。

4.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新使用的生

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产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。

4.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。

4.8.4 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。 4.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容后附对照表：

附录

Ⅰ 发生事故的可能性（L值的确定）

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1

Ⅱ 暴露于风险状态的频繁程度(E值的确定)

分数值 10

事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能,但不经常发生可能性小,完全意外很不可能,可以设想极不可能实际不可能事故发生的可能性连续暴露

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6 3 2 1 0.5

每天工作时间内暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露 Ⅲ 发生事故产生的后果(C值的确定)

分数值 100 40 15 7 3 1 事故发生的可能性大灾难,许多人死亡,或造成重大财产损失灾难, 数人死亡, 或造成一定财产损失非常严重, 一人死亡, 或千万一定财产损失严重, 重伤, 或较小财产损失重大, 致残, 或很小财产损失引人注目, 不利于基本安全生产要求 Ⅳ 风险等级划分表

D值 ﹥320 风险程度不可接受风险等级 Ⅰ 措施必须采取有效控制措施，仅在将风险降低到可允许的程度，方可工作 160-320 70-160 重大的中度的 Ⅱ Ⅲ 严格落实控制措施，降低风险努力降低风险，但符合成本与有效性相一致的原则

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20-70 ﹤20 可容许的可忽略的 Ⅳ Ⅴ 实施控制措施和监测保持控制措施

重大危险源管理制度

1 目的

为指导重大危险源的辨识，规范本站的危险源管理，保证本站的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本站内的重大危险源管理。 3 职责与分工

主管部门：安全保卫科。负责指导本公司重大危险源辨识和对

重大危险源的管理工作。

相关部门：各部门、车间、班组。负责本部门重大危险源的辨

识和管理工作。

4 内容与要求 4.1 重大危险源辩识

重大危险源：指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

临界量：指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。 4.2 重大危险源的管理

4.2.1 公司聘请具有资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评

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估，并根据评估结论、意见进行改进，保证重大危险源单元处于良好的安全状态。

4.2.2 现场配有事故喷淋水源、消防水源、灭火机防毒面具、空气呼吸器、防毒衣等消防防护用品，做为处理事故之用，所属单位要加强管理，使之处于良好的备用状态。

4.2.3 加强重大危险源的检查。所属区域操作工要做好当班的巡回检查，严格交制度；管理人员至少每天巡检一次；安全环保部人员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查静电跨接，查避雷设施，查安全附件等。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。

4.2.4 严格外来人员登记制度

无关人员严禁进入库区，非本工序、本车间人员确需进入的，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，库区操作工交待清注意事项并监护。 4.2.5 重大危险源应急预案编制及演练

按应急预案的编写导则，编制了应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。 4.2.6 重大危险源登记

公司对所有重大危险源进行了登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程威海公交集团车辆综合服务站二〇一四年五月修订

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法律、法规识别与管理制度

1 目的

为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。 2 适用范围

适用于对与服务站生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。 3 职责与分工

主管部门：安全保卫科负责安全标准化法律、法规和其他要求

的确认、培训、传达和监督执行。

相关部门：各部门、车间、车队。负责及时宣贯、遵守与本部

门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。

4 内容与要求

4.1 与服务站相关的法律、法规和其他要求

A 国家有关的法律、法规、条例、规范；

B 山东省、威海市的地方法规和主管部门规章、规程；国家、行业、山东省、威海市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；

C 国家、行业和地方标准；

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D 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求； E 国家公约等。 4.2 获取方法

A 上级发文、转文； B 报刊、杂志登载； C 会议获取；

D 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取； E 通过机构、行业协会等获取； F 上网查询； G 其他渠道。 4.3 识别和确认

4.3.1 安全保卫科根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。

4.3.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他要求清单》。 4.4 贯彻执行

4.4.1 安全科将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。

4.4.2 各部门、车间、车队将本部门、车间、车队适用的法律法规

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和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。

4.4.3 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。

4.4.4 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。

4.5 安全科至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。

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消防管理制度

1 目的

为了预防火灾与减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》和《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》（200161号令）制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于威海公交集团车辆综合服务站的消防安全管理。

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3 职责与分工

主管部门：安全保卫科。负责本站的消防管理，监督本制度的执行。相关部门：各部门、车间。日常工作中贯彻执行本制度。 4 内容与要求

4.1 坚持“预防为主、防治结合”的方针，做好防火、灭火等消防工作。 4.2 在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，取得建筑工程竣工消防验收合格报告。

4.3 服务站主要负责人是消防安全责任人，由主管部门全面负责服务站的消防工作。

4.4 员工岗前培训时进行消防安全培训。 4.5 火灾事故预防

4.5.1 按单位、部门划分消防责任区，完善防火安全责任制。

4.5.2 按标准配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并经常进行检查，确保消防设施和器材完好、有效。

4.5.3 凡使用过和失效不能使用的灭火器，必须委托维修单位进行检查，更换已损件和重新充装灭火剂和驱动气体。

4.5.4 必须落实灭火器报废处理，超过使用期限的灭火器予以强制报废，重新选配新灭火器。

4.5.5 建立灭火器档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。

4.5.6 消防设施器材日常管理实行属地管理，各单位对本辖区内的消防设施器材的完好有效情况负责，并确定专人具体负责。

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4.5.7 针对企业特点定期进行消防宣传和消防应急疏散演练。

4.5.8 厂内设置禁火区，生产区内严禁吸烟，动火作业应按照《安全作业管理制度》和《防火、防爆管理制度》有关规定执行。

4.5.9 进入禁火区的车辆必须佩戴防火装置，运载危化品的车辆进入禁火区需经相关部门批准。

4.5.10 厂区应加装防雷设施，并进行防雷检测，避免雷电引发意外火灾事故。

4.5.11 在生产作业过程中装卸、换装、清扫易燃易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

4.5.12 加强易燃液体、液化气体和燃气设备的管理与监督、监控，严格执行操作规程，避免意外事故发生。

4.5.13 加强安全用电管理，按标准配置生产作业区域和储存区域的用电设备和用电器具，生产设备应加装消除静电的设施和采取防护措施，避免电火花引发意外火灾事故。

4.5.14 定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告。

4.6 根据企业条件成立义务消防队

4.6.1 义务消防队应在企业突发意外火灾事故时及时进行扑救，避免和减少火灾损失。

4.6.2 义务消防人员应熟悉企业消防设施和器材的存放位置和使用方法。

4.6.3 每天保证都有管理人员夜间值班，加强夜间值班的巡回检查。

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4.6.4 加强对厂内禁火作业区、生产车间、危化品仓库（储罐区）和关键装置、重点部位的警戒和巡回检查。 4.7 火灾事故应急救援预案

4.7.1 服务站制定火灾事故应急救援预案，并上报当地安全监督部门备案。

4.7.2 按火灾事故应急救援预案每年组织进行一次演练。

4.7.3 当服务站人员调整、作业场所调整后，应及时修订事故应急救援预案，并组织演练。

4.8 如果发生火灾，火灾初期应积极自救和组织人员撤离，同时报告有关领导；有关领导应根据现场实际情况作出报警和启动事故应急救援预案的决定。

4.9 消防工作应纳入《安全目标责任书》，按《安全生产奖惩制度》考核。

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特种作业人员安全管理制度

1 目的

为规范特种作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于服务站内如下几类特种作业人员的安全管理：电

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工、金属焊接、切割、起重、厂内车辆驾驶、压力容器操作。 3 职责与分工

主管部门：安全保卫科。负责组织特种作业人员的培训、考核、

取证工作；负责建立特种作业人员档案，规范特种作业行为。

相关部门：机务技术科、车间；负责电工、电焊工、钳工、起

重工、压力容器操作工的管理及场内试车驾驶。

4 内容与要求

4.1 特种作业人员应具备的条件

A 年龄满18周岁；

B 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； C 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；

D 符合相应工种作业特点需要的其他条件。

4.2 特种作业人员在上岗前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。

4.3 特种作业人员必须通过市级以上安全生产综合管理部门的考核，并取得特种作业操作证。

4.4 各特种作业主管部门应当加强管辖范围内特种作业人员的管理，按照《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（国家经贸委13号令）做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员档案。

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4.5 离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 4.6 特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。 5、相关制度：《特种设备安全管理制度》

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安全检维修管理制度

1 目的

为保证生产设备及营运车辆正常运行，避免发生意外设备事故和其他伤害，保证检维修过程的安全和高效率、高质量，制订本制度。 2 适用范围

本制度适用于威海公交集团车辆综合服务站设备、设施检维修的安全管理。 3 职责与分工

主管部门：安全保卫科。负责监督本制度的执行。相关部门：各部门、车间。日常工作中贯彻执行本制度。 4 内容与要求 4.1 检修前准备

4.1.1 编制检修计划应做到内容详细、责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。凡是具有二人以上参与的检修项目，

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必须指定一人负责安全。

4.1.2 检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。

4.1.3 检修负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。 4.1.4 检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，并按《安全作业管理制度》办理《安全作业许可证》后，方可作业，作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。 4.1.5 清洗置换的设备，必须进行分析检验，取样要有代表性，确保清洗置换有效合格。

4.1.6 易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质和蒸汽设备管道检修，必须切断物料（包括惰性气体）出入口阀门，并由设备所属生产车间加设盲板。

4.1.7 检查设备管道与运行中设备管道连接时，中间必须加隔盲板，在抽堵有毒气体盲板时，应戴好防毒面具。

4.1.8 设备检维修负责人要对移交检修的设备置换处理负责，移交前要查电气、查物料处理，确认合格方可办理移交。

4.1.9 检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上禁止启动牌或或专人监控，方能检修。 4.2 检修安全规定

4.2.1 检修人员要对检修项目进行检查，检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。

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4.2.2 一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和安全作业管理制度。

4.2.3 凡槽罐、设备、管线检修，要在已切断的物料、管道、阀门上悬挂警告牌。进入内部检修，要办理《安全作业许可证》。 4.2.4 容器内及不通风处作业，应采取临时通风措施，或使用空气呼吸器等。

4.2.5 凡检修用的临时照明，应使用36V电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。 4.2.6 从事有害系统检修和抢修，要备好防护器具，以备应急之用。 4.2.7 拆卸有毒有腐蚀管道，应穿戴好规定的防护用品，松螺丝时应先松外面的，防止中毒和灼伤。

4.2.8 在生产厂临时检修时，遇有易燃、易爆物料的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。 4.2.9 在检修区域内，对各种机动车辆要按规定严格管理。 4.2.10 在生产危险化学物品的场所检修时，要经常与操作工联系，当化工生产发生波动，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，应停止工作，迅速撤离现场。

4.2.11 带压紧螺丝，要站在法兰盘侧面，慢慢地紧，防止滑丝。 4.2.12 设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。 4.2.13 在检修作业条件发生变化，并可能危害检修人员时，必须立即撤出设备。再次检修时必须重新办理《安全作业许可证》。

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4.2.14 设备内检修应根据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配备救护绳索，确保应急撤离需要。 4.3 竣工验收

4.3.1 检修竣工后，检修部门要细致检查静电、安全罩、设备孔等安全措施，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源全部拆除，做到工完、料净、场地清。 4.3.2 检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌和开启切断的物料、管道阀门，经验收后，对检查前所堵设的盲板和切断的管线等要责成专人检查处理。

4.3.3 竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。

4.3.4 生产单位自己检修的，单位负责人要亲自到现场检查验收。 5 相关制度

《安全作业管理制度》、《风险评价控制程序》、《防火、防爆及动火作业管理制度》、综合管理考核办法》。

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生产设施安全管理制度

1 目的

为使各类生产设施（含安全附属设施）按照安全标准化的要求运行，实现安全生产，保证服务站正常运营，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本站生产设施（含安全附属设施）建设、使用、维护、报废和拆除全过程的安全管理。 3 职责与分工

主管部门：机务技术科。负责监督检查生产设施从建设到报废

拆除全过程中本制度的执行。

安全保卫科，负责对各部门的执行情况进行监督、

检查。

相关部门：各部门、车间。保障对生产设施的管理中执行本制度。

4 内容与要求 4.1 生产设施建设

4.1.1 生产设施建设中的安全、卫生及消防设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入（“三同时”）生产和使用。

4.1.2 根据危化品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

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4.1.3 各部门需增置的设施经批准购买后，须报集团公司技术机务部备案。

4.1.4 生产设施项目确定或购进后，各相应项目组或机务科负责组织安装，并负责监督检查安装的质量。

4.1.5 对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。

4.2 生产设施使用

4.2.1 各类生产设施使用前，设备管理人员要组织使用人员接受操作培训，由机务科的技术人员讲解。

4.2.2 使用人员应达到四懂三会（懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障），方可上岗操作。 4.2.3 按设备安全操作规程要求进行机器开动和停车，在设备使用过程中，发现有异常现象，应立即停车，并通知有关人员检修。 4.2.4 机器设备发生故障，或严重事故时，按照操作规程要求立即停车，保护现场，并报告班组长或有关人员。事故处理坚持“四不放过”。

4.2.5 对不遵守操作规程或玩忽职守，使工具、机器设备、原材料、产品受到损失者，应酌情给予经济处罚和处分。

4.2.6 使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交制度，准确填写规格的各项运行记录。

4.2.7 为保证生产设施安全、合理的使用，各部门应设兼职设备员，协助生技科对各类设施进行管理。

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4.2.8 实行操作者包机管理。做到各类生产设施有专人负责。 4.3 生产设施维护

4.3.1 所有动力设备不经车间、设备主管允许，不准私自拆卸，不准在电气设备上搭湿物和放置金属、棉纱类物品。

4.3.2严禁私拆或改用设备安全防护装置，发现设备安全防护装置损坏或失效立即报告设备维修人员进行维修。设备主管部门应建立设备安全防护装置维修保养档案。

4.3.3 操作工负责生产设施的日常维护保养。对本岗位设备、管路要做到不潮、不冻、不腐蚀，及时消除跑、冒、滴、漏。认真做好交接记录。

4.3.4 对封存、闲置的设备，不经生技科批准，不得随意启动、转移、拆卸。

4.4 生产设施报废和拆除

4.4.1 各类生产设施陈旧老化不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请报损、报废。

4.4.2 报废、报损旧设备由生技科安排人员按有关规定及时拆除或另行处置，在生产设施台帐中注销。

4.4.3 生产设施拆除前，拆除负责人要组织人员做好拆除机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保完全可靠。如需办理安全作业证时，按规定要求办理。

4.4.4 生产设施拆除前，其所属单位应对其进行彻底的清理和置换，确保无残留物质，不会对环境及人身安全造成伤害。

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4.4.5 拆除作业过程中，负责人必须为作业人员配备相应的劳动保护用品，确保安全作业。 4.5 安全设施管理

4.5.1 所有车辆及各种设施设备要分类、编号、入帐，定期盘点，做到帐物相符。

4.5.2 对所有车辆及各种设施进行日常维护保养，做好防尘、防潮、防热、防磁、防锈、防腐蚀、防霉变、防虫蛀等工作。

4.5.3 对违反操作规程造成的损失，或因管理不善造成的损坏、丢失、积压、浪费，应按价赔偿，并追究当事人的责任。 4.5.4 设施设备报废必须经过严格鉴定，履行审批手续。 4.5.5 对生产设施进行检维修时，对安全设施进行认真检查，并作力所能及的维护。 5 相关制度

《设备安全操作规程》《安全作业管理制度》

《安全检维修管理制度》

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特种设备安全管理制度

1 目的

为保证本单位使用的压力容器、压力管道、起重机械、等特种设备安全、正常、有效使用，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本站特种设备的安全管理。 3 职责与分工

主管部门：机务技术科。负责本站特种设备的安全管理，监督本制度的执行。

相关部门：材料科；负责特种设备的采购管理。

各部门、车间。负责本单位特种设备的使用及维护保养管理。

安全保卫科。负责对所有部门执行情况进行监督检查。 4 内容与要求

4.1 特种设备的购置、安装

4.1.1 凡属特种设备均应购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的设备。

4.1.2 特种设备安装前，应委托具有国家相应安装资质的单位负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。

4.1.3 安装完成后，本单位（或者应督促安装单位）应向有关特种

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设备检验检测机构申报验收检验。

4.1.4 特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由机务科负责向市、区质量技术监督部门办理注册登记。 4.2 特种设备档案资料的管理

4.2.1 特种设备安全技术档案由机务科科负责管理，当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。

4.2.2 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料；特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器仪表、特种设备运行故障和事故记录等。

4.3 特种设备使用管理

4.3.1 特种设备使用部门的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。

4.3.2 特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察部门考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。 4.3.3 特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向设备安全管理人员和部门安全负责人报

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告。

4.3.4 特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

4.3.5 设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录；按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测。

4.3.6 当设备发生故障时，应立即停止运行，并立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。

4.3.7 因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。

4.3.8 当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。 4.4 特种设备维护保养应执行《生产设施安全管理制度》中相关规定。

4.5 设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按《生产设施安全管理制度》中相关规定执行，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备。 5 相关制度

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《生产设施安全管理制度》

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关键装置、重点部位安全管理制度

1 目的

为规范关键装置、重点部位的安全管理，保证关键装置、重点部位安全、稳定运行，特制定本制度。 2 适用范围

适用于对本站关键装置、重点部位的安全管理。 3 职责与分工

主管部门：安全保卫科。负责监督、考核本制度的执行情况。相关部门：各部门、车间及相关责任人。按照本制度对责任范

围内的关键装置、重点部位的安全管理负责。

4 内容与要求

4.1 安全保卫科配合机务科对关键装置、重点部位进行挂牌标识。 4.2 机务科协助使用部门在关键装置、重点部位结合其性能、用途配置监测、防爆、自动控制等相应安全设施；监督、配合使用部门

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做好保养、维护工作，确保关键装置、重点部位处于良好运行状态。 4.3 安全设施不准随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。确保其始终处于监控状态。

4.4 当班操作工和班组长要定时巡回检查，不得擅自离岗，发现异常情况及时汇报，及时处理紧急情况。

4.5 机务科要建立关键装置、重点部位档案、台帐和安全检查书面报告制度，每月巡回检查一次，做好相应记录。

4.6 安保卫科组织技术部门制定关键装置、重点部位应急预案，每年进行一次演练。

4.7 公司级管理人员对关键装置、重点部位定点承包，并在承包点设置“管理人员安全承包责任牌”。

4.7.1 承包人至少每月到承包点进行一次安全活动。 4.7.2 安全监督和指导责任

A 指导安全承包点实现安全生产；

B 监督安全生产方针、、法规、制度的执行和落实； C 定期检查安全生产中存在的问题与隐患； D 督促隐患整改；

E 监督事故“四不放过”原则的落实； F 解决影响安全生产的突出问题。

4.7.3 安全保卫科每季度对管理人员承包活动情况进行考核一次。 4.8 各部门应明确关键装置、重点部位的安全负责人；并对各级操作人员进行培训，保证持证上岗。

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5 相关记录

《管理人员安全承包责任明细表》

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仓库管理规定

1目的

为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于四分公司物资管理场所的管理。 3 职责与分工

主管部门：安全保卫科。负责监督本制度的执行。

执行部门：机务、材料科。负责在日常工作中认真执行本制度。 4内容与要求

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，并加速资金周转，适应公司发展需要。特制定本管理制度。

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一、仓库日常管理

1、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。 2、严格按物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时清结，确保物料进出及结存数据的准确无误。及时登记明细账，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。

4、保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。

5、仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊物资要与一般物资分类存放，确保安全。

6、经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。

7、先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、库存物资系公司财产，不得任意挪用；认真做好各种公用工具的借、收登记工作。二、入库管理

新购材料入库，保管员根据计划单凭供应收料通知单/供应签字

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的供方送货单、质检检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收标准后，方可办理入库。

产成品入库，保管员据质检单确定为检验合格的产品后，指定车间入库人员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入库单。

成品退货，保管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、准确的填写退货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同到财务开据退库单；由保管员登记相关的帐页及K3系统。

各种单据的填开必须正确完整，字迹清楚，并有保管员及经手人签字。

材料接收后，保管员及时登记相关的帐页并录入K3系统。三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。保管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领料。 2、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。四、报表及其他管理

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1、保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月20日前送财务部门，并确保其准确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。五、保管员工作职责

1、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。

2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。

3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。

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六、本规定自公布之日起施行。

巡回检查及设备维护保养制度

1目的

设备是生产三要素之一，管理的好坏，对企业经营质量和成本等经济技术指标，都有着决定性的影响，为了能够及时了解设备的运行状态，发现设备缺陷，从而迅速采取措施消除或防止其扩大，将事故消灭在萌芽中，减少经济损失，保证设备安全运行。制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本站各部门、车间的设备管理。 3 职责与分工

主管部门：机务技术科。负责监督本制度的执行。

相关部门：各部门、车间。负责在日常工作中认真执行本制度。、安全保卫科负责各部门对此规定的执行情况进行监督。 4 内容与要求 4.1 巡回检查

4.1.1 巡回检查包括定期、不定期、交、特殊情况检查等。

定期巡回检查：是指按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的检查。

不定期巡回检查：是指根据设备或系统存在的问题，在原规定的时

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间外相应增加的对管辖设备和系统进行的检查。

交检查：是指运行人员在相互交过程中，根据岗位分工对相关的设备和系统进行检查。

特殊情况检查：是指在设备启动和停止，系统在投运和停运时，特别需要时以及遇有特殊天气（如大风、大雪、雷雨、闪电、洪水、溃坝、高温、寒流）时，对所辖设备，系统及预防措施进行的细致检查。 4.1.2 检查内容主要包括：

4.1.2.1 设备、系统的运行、备用是否正常。

4.1.2.2 运行设备、系统的有关参数指标是否合格（如：声音、振动、压力、温度、液位等）。

4.1.2.3 设备系统有无跑、冒、滴、漏现象。 4.1.2.4 设备、系统附件是否齐全完好。 4.1.2.5 建、构筑物及其他现场设施的完好情况。 4.1.2.6 生产现场和设备、系统的卫生状况。 4.1.2.7 有关防暑度夏、防寒防冻设施的完好情况。 4.1.2.8 常用工器具的数量和完好情况。 4.1.2.9 有关记录、指示的情况及变化趋势。

4.1.3 各部门、车间根据本单位实际明确规定检查的范围、时间等。一般重要运行设备和系统每1个小时检查一次；辅助设备和系统每2个小时检查一次；运行设备和系统有缺陷时在原规定检查时间上缩短一半时间。 4.2 设备的维护保养

4.2.1 操作人员对所使用的设备，要做到四懂、三会（懂结构、懂性能、

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懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障），并享有三项权利，即：有权制止他人私自动用自已操作的设备；未采取防范措施或未经主客部门审批超负荷使用设备，有权停止使用；发现设备运转不正常，超期不检修，安全装置不符合规定应立即上报，如不立即处理和采取相应措施，有权停止使用。

4.2.2 操作人员，必须做好下列各项主要工作：

4.2.2.1 正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

4.2.2.2 精心维护、巡回检查制，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比），手持“三件宝”（板手、听诊器、抹布），定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患；搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐（即“十字作业法），保持零件、附件及工具完整无缺。

4.2.2.3 对备用设备要定时盘查，搞好防冻、防凝等工作。

4.2.2.4 经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净。

4.2.2.5 搞好设备润滑，坚持“五定“、“三级过滤””（五定：定点、定时、定质、定量、定人；三级过滤：从领油大桶到岗位储油桶，岗位储油桶到油壶，油壶到加油点）。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。 4.2.3 操作人员必须认真执行交制度。

4.2.4 设备检修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题

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及时处理，配合操作人员搞好安全生产。

4.2.5 车间所有设备、管道等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。

4.3 检查中发现异常情况，检查人员应根据有关规程规定和具体情况予以处理，并及时汇报。

4.4 检查中对设备遇有疑问或不明白的问题，不得随意乱动设备或将其退出运行。

4.5 巡检中发现设备着火或危急人身安全时，应立即采取紧急措施，根据安规规定的灭火方法进行灭火或抢救。对于现场无法停电的设备，应及时汇报，联系停电。

4.6 因巡回检查不到位，不认真，应发现而未发现设备缺陷造成事故，要追究有关人员责任。 5 相关记录

《巡回检查记录》

危险源辨识、风险评价及风险控制程序

第一条目的

应用组织化与系统化的方法，对有关职业安全卫生作业活动、设备设施的危险源（危险、有害因素，以下同）进行辨识，并及时更新，评价其风险水平，制定风险控制措施并实施，以此作为：

1. 制定管理方针和目标指标、策划、实施并持续改进管理体系

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的重要基础。

2. 决定设施要求、培训需求或操作规程的修改。 3. 监督管理需求以确认其实施有效性及适时性。

第二条适用范围本程序适用于服务站范围内生产、活动和服务中等危险源辨识、风险评价和风险控制。

第三条定义

1. 危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

2. 有害因素：是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素。通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。

3. 危害识别：是认知一个危害的存在并确定其特性的过程。需要注意危害是造成事件的根源或状态，不是事件的本身。

4. 风险：一个特定危害事件发生之可能性及后果的组合。 5. 可忍受风险：组织顾虑其法律责任与其自身之职业安全卫生，而降低其风险至能忍受的程度。

6. 风险评价：是指用定量或定性的方法，对建设项目或生产经营单位存在的职业危害因素和有害因素进行识别、分析和评估。

第四条职责

1. 安全管理领导小组负责危险源辨识、风险评价和风险控制活

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动的策划与组织，审批重大危险源清单，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。

2. 安保科是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责本站巨大风险和重大风险的评价分析，负责各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3. 各部门主管直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围、选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

4. 企业各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价及风险控制，同时鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

5. 风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价。

6. 同一项目涉及多个部门作业由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。

第五条危害辨识实施

1. 服务站每年在制定目标之前，由安全管理领导小组组织安全、机务等相关部门对危险、有害因素辨识、风险评价和风险控制活动进行策划，并将策划结果形成文件。

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2. 各部门按策划要求组织所属区域内危险、有害因素进行辨识，风险评价和风险控制，并汇总后报安全领导小组审查。

第六条危害辨识的范围

1. 规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；

2. 常规活动：正常的作业活动；非常规活动：临时性检修、等； 3. 所有进入作业场所的人员的活动 (包括合同方人员、访问者)；

4. 原材料、产品的运输和使用过程；

5. 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 6. 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 7. 丢弃、废弃、拆除与处置； 8. 气候、地震及其他自然灾害等。第七条辨识危险、有害因素的原则

1. 科学性：危险、有害因素的识别是分辨、识别、分析确定系统内存在的危险，而并非研究防止事故发生或控制事故发生的实际措施。要求进行危险、有害因素识别必须要有科学的安全理论作指导。

2. 系统性：危险、有害因素存在于生产活动的各个方面，因此要对系统进行全面、详细地剖析、研究系统和系统及子系统之间的相关和约束关系。分清主要危险、有害因素及其相关的危险、有害性。

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3. 全面性：识别危险、有害因素时不要发生遗漏，以免留下隐患，要从厂址、自然条件、建构筑物、工艺过程、生产设备装置、特种设备、公用工程、安全管理系统，设施，制度等各方面进行分析、识别；不仅要分析正常生产运转，操作中存在的危险、有害因素还要分析、识别开车、停车、检修，装置受到破坏及操作失误情况下的危险、有害后果。

4. 预测性：对于危险、有害因素，还要分析其触发事件，亦即危险、有害因素出现的条件或设想的事故模式。

第危险和有害因素辨识依据

1. 按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T138611—1992）规定，导致事故的直接原因将生产过程中的危险、有害因素分为六类。

2. 按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB41—86），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为20类。

3. 参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险有害因素分为7类。

4. 按照《常见危险化学品的分类及标志》（GB13690—1992），将常用的危险化学品分为8类。另依据《剧毒化学品目录》（2002版）、《高毒物品目录》、易制毒品《易制毒化学品管理条例》、《重大危险源辨识》（GB18218）所列危险化学品进行辨识。

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第九条常用危害辨识方法（风险评价方法） 1. 工作危害分析（JHA）

附件—1- 2. 安全检查表分析（SCL）附件—2 -3. 预先危险性分析（PHA）附件—3- 4. 作业条件危险性评价法（LEC法）附件—4

5. 经安全管理领导小组批准的其他风险分析方法。例如：“火灾、爆炸危险指数评价法”用于重大危险源的评价。

6. 风险评价方法的选择参考作业活动选用方法频率备注直接作业活动工作危害分析法(JHA) 作业活动前进行检维修作业岗位、部位、装置首选工作危害分析法(JHA) 其次作业条件危险性分析（LEC）每年一次，关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次。

第十条风险评价准则公司定性风险评价按

附件—5《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。

7. 第十一条风险评价

1. 各部门主管主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。

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2. 风险评价小组根据各部门危险源辨识结果，首先通过集体讨论，采用主观评价法，确定可忽略风险和可容许风险。

3. 对于集体讨论不能确定风险水平的危险源，可采用风险水平评估法、作业条件危险性评价法、危险源风险评价专家打分法来确定风险水平等级。

4. 安全部门根据评价结果，编制\"危险源评价结果与控制方式汇总表\"，经安全管理领导小组批准，发至各部门。

5. 对重大风险和不可容许风险应作为建立公司及部门目标指标的依据，各部门制定相应的风险控制措施，编制“管理方案”。

第十二条风险控制措施的制定

1. 风险控制策划：对危险源依据风险水平实施分级管理，风险水平与措施要求见附件—6所示。

2. 风险控制措施的制定原则

a) 如果可能，则完全消除危险源或风险，如用安全无害物质替代危险或有害物质；

b) 如果不可能消除，则应努力降低风险，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；

c) 将危害进行隔离，如通过局部排风把有毒气体排除； d) 采取工程技术措施，如远距离操作，防爆墙等； e) 制定和完善管理措施，加强员工教育；

f) 在其他控制措施均已考虑后，作为最终手段，可使用个人防

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护用品作为暂时性控制措施，但应注意使用个人防护用品不能消除和降低风险。

h) 必要时：确定预防性测量指标，以便监控。 3. 各部门制定相应的风险控制措施，编制“管理方案”。 4. 控制措施实施部门等相关部门对风险控制措施进行评审，评审应包括管理现状分析、原有风险控制措施和准备采取的风险控制措施。评审的要点是：

a) 准备采取的控制措施是否使风险降低至可容许水平； b) 是否会产生新的危险源；

c) 是否己选定了投资效果最佳的解决方案； d) 准备采取的控制措施能否应用于实际工作中。

5. 安保科编制经评审确定的“危险源风险控制管理方案”，并编制“危险源风险控制管理方案汇总表”，经安全管理小组批准后，发至各责任部门，组织实施。

第十三条风险控制措施的实施

1. 各责任部门负责实施“危险源风险控制管理方案”，在实施前应组织培训或学员，保持记录。

2. 安保科应对“危险源风险控制管理方案”的实施进行检查和监督。对需要两个以上部门实施的应进行协调。

3. 安保科对“危险源风险控制管理方案”实施的过程和结果进行监视和测量，按《安全标准化绩效考核办法》执行。

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4. 当“危险源风险控制管理方案”实施后未达到减少伤害和损失的目的，应重新制定措施，按上述标准执行。

第十四条危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新 1. 更新时机：

当发生下列情况，安全管理领导小组应及时组织对危险源辨识、风险评价和风险控制措施的效果进行再评审。

⑴ 事故、事件、不符合发生后发现新的危险源； ⑵ 公司内部发生变化时(如作业条件的改变，采用新的用工制度，使用新工艺、新设备、新材料，生产新产品等)；

⑶ 外部因素引起的变化(如法律法规的修订，职业健康安全知识和技术的发展等)；

⑷ 公司方针、目标的调整； ⑸ 相关方的要求。 2. 更新要求

⑴ 安全科每年结合管理评审，组织各部门全面评审公司危险源和控制措施，适时调整和补充。

（2）危险源辨识、风险评价和风险控制措施的更新内容，应经安全管理领导小组批准，如引起管理体系文件更改的，按《文件控制程序》执行。第十五条危险源辨识、风险评价和风险控制过程的改进公司通过组织内部审核、跟踪风险控制措施实施情况和现场检查的方法，对危险源辨识、风险评价和风险控制过程实施监督，

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并采取相应的纠正和纠正措施持续改进。

附件—1. 工作危害分析（JHA）附件—2. 安全检查表分析（SCL）附件—3. 预先危险性分析（PHA）附件—4. 作业条件危险性评价法（LEC法）附件—5 风险评价准则附件—6 风险水平与措施要求附件—1 工作危害分析（JHA）

1.1 工作危害分析流程

1.2 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。

1.3 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。

1.4 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

1.5 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制

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措施。

1.6 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

1.7 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

1.8 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。

1.9 工作危害分析记录表（JHA）选定作业活动分解工作步骤控制措施识别每个工作步骤的潜在危害和后果风险分析定期评审

附件—4. 作业条件危险性分析（LEC）对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性L; 暴露于这种危险环境的情况E; 事故一旦发生可能产生的后果C. 用公式表示危险性，则为：D = L×E×C 作业条件危险性分析风险等级判定

4.1 发生事故或危险事件的可能性L判定准则：事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件，概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参考点，定其分数值为0.1。人为地将

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极少可能发生的情况规定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。

表—1 L值事故或危险情况发生可能性 L值事故或危险情况发生可能性：

10-- 完全会被预料到

0.5 --可以设想，但高度不可能 6 --相当可能 0.2 --极不可能 3-- 可能但不经常 0.1-- 实际上不可能

1 完全意外，极少可能

4.2 暴露于危险环境的频率E判定准则：作业人员暴露于危险作业条件的次数越多，时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。

规定：连续出现在潜在危险环境的暴露频率分值为10，一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分。

表—2 E值出现于危险环境的情况 E值出现于危险环境的情况： 10-- 连续暴露于潜在危险环境， 2-每月暴露一次， 6每天在工作时间内暴露 1每年几次出现在潜在危险环境，3 每周一次或偶然地暴露 0.5 非常罕见地暴露 4.3 发生事故或危害的可能结果C判定准则：造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失

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可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点;而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1~100之间，插入相应的中间值：

表—3 C值可能结果 C值可能结果 100 大灾难，许多人死亡 7 严重，严重伤害 40 灾难，数人死亡 3 重大，致残 15 非常严重，一人死亡 1 引人注目，需要救护 1、判别依据：

Ⅰ--不符合法律法规和相关标准要求且没有适宜的控制措施； Ⅱ--相关方提出的经确认为合理抱怨或要求； Ⅲ--曾经发生过事故无有效控制措施； Ⅳ--现场观察到可能发生事故的因素； Ⅴ--用危险评价方法得出的重大危险因素。 2、危险控制计划：

a—制定目标指标、管理方案； b—制定管理程序； c—培训与教育； d—制定应急预案； e—加强现场监督检查； f—保持现有措施。

3、现有控制措施栏内的《安规》指《道路交通安全管理规定》

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4、危险、有害因素是指： a 需紧急行动降低风险，

b只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为降低风险不限成本。

6、各部门、班组认真对照清单进行结合实际确认持续改进，在备注栏进行标记，并在班组活动会学习研讨形成记录。

威海公交集团车辆综合服务站二0一四年五月修订

威海市公共交通集团有限公司关于重、特大安全事故行政责任追究的规定第一条为了有效地防范重、特大安全事故的发生，严肃追究重特大安全事故的行政责任，保障人民群众生命、财产安全，特制订本规定。

第二条公司辖属各单位第一责任人对下列重、特大安全事故的防范、发生。依照法律和本规定有失职、渎职情形者，负有领导责任的，依照本规定给予行政处分，构成玩忽职守罪或其他罪的，依法追究刑事责任：

（一）重、特大火灾事故；（二）重、特大交通事故；

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安全生产标准化记录文件安全制度汇编

（三）重、特大建筑质量安全事故；（四）锅炉和特种设备重、特大安全事故；（五）其他重、特大安全事故；

第三条重、特大安全事故的具体标准，按照国家有关规定执行。

第四条各单位应当每个月至少召开一次防范重、特大安全事故的工作会议，由单位主要负责人主持，分析布臵。检查本单位防范重、特大安全事故的工作。

第五条发生重、特大安全事故单位，总公司将根据情节轻重，给予单位主要负责人降级或撤职的行政处分，构成玩忽职守罪的，依法追究刑事责任。

第六条重、特大安全事故发生后，有关单位应当迅速组织救助，有关单位应当服从指挥、调度、参加或者配合救助，将事故损失降到最低限度。

第七条重、特大事故发生后，事故发生地有关单位必须严格保护事故现场，并做到立即向总公司报告发生重、特大事故的情况：

（一）事故发生的时间、地点。

（二）事故的简要经过，伤亡人数，直接经济损失的初步估计；

（三）事故发生原因的初步判断；

（四）事故发生后采取的措施及事故控制情况；（五）事故报告单位。

第（一）重、特大事故发生后，所属单位的安全管理部门，应当立即派人赶赴事故现场，负责事故现场的保护和收集证据的工作。

（二）因抢救人员防止事故扩大以及疏通交通等原因，

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需要移动现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图，并写出书面记录。

第九条重、特大事故调查人员的职责：

（一）查明事故发生的原因，人员伤亡及财产损失情况；（二）查明事故的性质和责任；

（三）提出事故处理及防止类似事故再次发生所应采取措施的建议。

（四）提出对事故责任人的处理建议；

（五）检查控制事故的应急措施是否得当和落实；（六）写出事故调查报告。本规定由集团公司安全生产委员会解释

安全生产标准化绩效评定管理制度一、总则

为了确保公司安全生产标准化的适宜性、充分性和有效性，按照安全生产标

准化体系的要求进行评审，保证体系持续有效的正常运行。二、细则 1、职责 1.1总经理：

a.组织管理评审活动，主持管理评审会议，审批管理评审计划和

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管理评审报告；

b.决定在特殊情况时增加管理评审频次。 1.2安全管理领导小组：

a.向总经理报告安全生产标准化管理体系运行情况； b.管理评审计划的落实及组织协调工作；

c.编制管理评审报告，督促评审后改进工作的落实和验证工作。 d. 安全管理领导小组负责保管管理评审记录。

1.3各相关部门负责提供与本部门有关的评审材料，落实评审中提出的纠正预防措施的实施工作。

1.4办公室协助安全管理领导小组做好管理评审的准备，负责文件的分发。 2、工作程序 2.1工作流程图 2.2评审时机

2.2.1管理评审一般每年进行一次，通常安排在内审后进行。 2.2.2在下列情况下，可以增加评审次数： a.公司组织结构、资源配臵发生重大变化时； b.重要环境因素、重要危险源发生重大变化； c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d.出现重大安全事故时；

e.企业管理方针和目标需进行修改；

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f.环境和职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时； g.总经理认为需要时。 2.3评审范围

应覆盖公司安全生产标准化管理体系运行的相关部门及其管理活动。

2.4 评审准备

2.4.1安全管理领导小组根据审核或通过其他渠道获得的与安全生产标准化管理体系运行有关的信息（包括预防措施的评审信息），准备管理评审资料，资料应包括前一阶段体系运行情况报告和拟在管理评审中提出的主要问题。 2.4.2安全管理领导小组负责编制《管理评审计划》，上报总经理审批。并组织相关部门准备以下材料：

a.安全环保部负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息；职业健康安全管理标准执行，安全生产目标完成情况的信息。

b.人力资源部收集人力资源管理方面的信息。

c．办公室、采购部、市场营销部收集相关方管理方面的信息。 d．制造部收集生产设备设施标准及其他要求执行情况的信息。 e．制造部收集生产与安全管理“五同时”（指在计划、布臵、总结、检查、评比生产的时候，同时计划、布臵、总结、检查、评比安全工作），执行情况的信息。

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2.4.3管理评审计划的主要内容包括：评审时间、评审目的、评审范围、评审依据、参加评审人员以及评审计划内容。

2.4.4安全环保部应在评审前一周通知有关部门和人员参加管理评审。

2.4.5参加管理评审的相关部门应提供与本部门有关的评审资料。 2.4.6办公室负责将评审涉及的有关文件或资料分发给参加评审人员。

2.5 评审内容

a.评价管理体系的适宜性、充分性和有效性；包括对方针、目标、组织结构、过程控制、管理方案和体系文件的改进需求 b.管理体系运行情况是否有效，是否正在不断地改进；

c.管理体系运行中的不符合项及采取的纠正预防措施有效性的评审；

d.对重大职业健康安全事故制定有效措施。 2.6 评审实施

2.6.1评审会议由总经理主持，安全管理领导小组、副总经理、三总师、各职能部门负责人、相关内审员及总经理指定人员出席并在“管理评审会议签到表”上签到。

2.6.2安全管理领导小组对评审内容作详细介绍。 2.6.3与会代表对评审内容进行充分的讨论。

2.6.4总经理根据评审情况作出相应的评定意见，应包括：

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a.安全标准化管理体系过程有效性的改进； b. 资源需求。

2.6.5安全管理领导小组指定人员负责评审会议的记录,并形成“管理评审会议记录”。

2.6.6管理评审会议上，针对管理体系存在的问题，作出明确的评审结论，提出可操作的纠正和预防措施，落实到各相关部门并限期实施。 2.7 评审结果的处理

2.7.1安全管理领导小组负责评审记录的整理，编写“管理评审报告”，提交总经理审批后,办公室负责按确定的发放范围进行发放。

2.7.2“管理评审报告”包括：目的、依据、范围、评审内容综述、出席人员、评审报告发放范围。“纠正预防措施处理单”可作为报告的附件。

2.7.3各相关部门必须按规定期限完成“纠正预防措施处理单”的有关内容。

2.7.4安全管理领导小组负责组织有关人员对评审中确定的纠正预防措施的实施进行跟踪验证并记录，同时对措施的效果进行评价。

2.7.5管理评审所产生的记录由安全管理领导小组整理保管。 2.7.6对取得成绩的单位或个人及未按要求完成标准化工作的责任单位或个人，执行《安全生产奖惩制度》的规定；对未按

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纠正/预防措施要求，进行整改的责任单位或个人加重处罚。 3.相关文件

3.1 《文件档案管理制度》 3.2 《记录的控制程序》 3.3 《内部管理体系审核程序》 3.4 《安全生产奖惩制度》

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