使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、 测量工具； 2、 检测/试验设备。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、 质量检验员；2、仓库保管员； 3、 生产技术部管理人员 4、 质量管理部管理人员 5、物流人员 输 入 ② （要求是什么？） 1、不合格品的判定、标识、纠正和预防措施控制 输 出 ③ （将要交付的是什么？） SP14 不合格品控制 1、 确保不合格品得到识别、隔离不被误用 3、 返工/返修单 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、不合格品控制程序；2、纠正、预防控制程序；3、供应商控制程序；4、人力资源管理程序；5、产品搬运、贮存、包装与防护控制程序；6、作业指导书；7、控制计划；8、检验基准。9、质量成本分析控制程序10、产品标识和可追溯性控制程序 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1、 进货检验不合格率≤2600ppm； 2、产品过程一次检验不良率≤3％； 3、成品交付不良率（装配线）≤900ppm； 4、成品交付不良率（A/S）≤950ppm； 5、成品交验合格率100％ －26－
××××有限公司 质量体系过程分析表 不合格品控制 版本/修改号：A/0 过程所有者：×××部
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