煤矿职业卫生安全质量标准化评分表

表9-1煤矿职业卫生安全质量标准化评分表

项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 查文件。未设置职业病防治领导、职业卫生管理设置由法定代表人、主要负责人、相关职能部门以机构设置 及工会代表组成的职业病防治领导机构和职业卫生管理机构 2 机构的，不得分；未明确法定代表人为第一责任人的，扣2分；机构组织人员不符合规定的扣2分；虽设立职业病危害防治管理机构，但无法正常开展工作的扣1分 结合本企业实际情况，煤矿企业应建立健全下列职业危害防治制度：（1）防治责任制度；(2)防治计划和实施方案；（3）宣传教育培训制度；（4）经费保障及使用管理制度；（5）防护设施管理制度；一、前期管理(15分) （6）防护用品配备发放和使用管理制度；（7）职制度完善 业危害日常监测管理制度；（8）职业健康监护管理制度；（9）职业危害申报制度；（10）职业病诊断鉴定及治疗康复制度；（11）职业危害告知制度；（12）职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度；（13）职业危害事故应急救援预案；（14）法律、法规、规章规定的其它职业危害防治制度 人员配备 配备职业卫生专职管理人员，负责本单位职业危害日常管理工作 按照规定提供足额的职业病防治经费（包括体检、经费保证 职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、个体防护用品、培训等经费），做到专款专用 2 1 查文件。未配备职业卫生管理人员的，不得分 2 查文件。未建立相应职业病危害防治管理规章制度的，不得分；缺1项制度扣1分；制度内容与本企业实际情况不符的，每项扣0.5分 扣分原因 得分 查账目。未按照规定提取足额的职业病防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业病防治工作需要的，扣2分

项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 查文件和资料，没有职业病危害防治规划不得分；没有职业病危害防治计划的，扣0.5分；年度计划应包括目标、措施、考核指标、保障条件扣分原因 得分 工作规划、计划 制定职业病危害防治规划、年度职业病防治计划和实施方案 1 等类容，每缺1项扣0.1分，没有职业病危害防治实施实施方案的扣0.5分；实施步方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容验收方法等内容，每缺一项扣0.1分 档案建立 职业病危害申报 建立职业卫生档案和职业健康监护档案 1 查资料。无职业卫生档案的不得分；无职业健康监护档案的不得分 查申报档案资料。未申报或者未如实申报的，不得分；申报不及时的，扣1分 查培训证明文件、培训教材、考试试卷等。各类 依法进行职业病危害项目申报 2 职业卫生培训 按照规定对煤矿法定代表人、主要负责人、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者进行职业健康培训 2 管理人员未接受职业卫生培训的，不得分；未对劳动者进行上岗前、在岗期间职业卫生培训的，不得分；培训内容没有针对性的，扣1分；培训没有相关记录或证明材料的，扣1分 劳动合同管理 与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等，不应隐瞒或者欺骗 符合职业卫生“三同时”各项规定，职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用 4 2 抽查10份劳动合同。发现1人未签订劳动合同或合同中未载明职业病防护相关条款的，不得分 查职业卫生“三同时”文件、资料、被委托机构资质和现场。建设项目职业病防护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的，不得分 二、现场管理(38分) 建设项目职业卫生“三同时”

项目 项目内容 职业病危害因素浓度(强度)达标 基本要求 煤矿作业场所职业病危害因素浓度(强度)符合GBZ 2.1—2007、GBZ 2.2—2007、AQ 4202—2008、AQ 4203—2008等职业卫生标准要求 必须设置专职或兼职职业病危害因素检测人，配置标准分值 评分方法 扣分原因 得分 8 查日常监测记录和检测评价报告。作业场所1个作业点中有1种因素不达标，扣1分，扣完为止 查文件、证书。未设立专兼职人员的，不得分；检测人员未持证上岗的，扣1分，持证人与工作 日常监测 足够的监测仪器设备，按照有关规定对工作场所职业病危害因素进行日常检测。检测人员必须经过培训持证上岗 2 人员不一致每人扣1分，未配置足够的检测设备的，不得分；虽开展日常监测，但监测项目不符合规定要求的，每缺1项扣1分 查文件、报告。未委托检测的，不得分；委托无 按照规定委托有资质的职业卫生技术服务机构对工定期检测评价 作场所进行职业病危害因素检测评价，并落实整改措施。检测评价结果存入职业卫生档案并向监管监察部门报告 5 资质检测机构的，不得分；未落实整改措施的，扣3分；未将检测结果存入职业健康档案的，扣3分；存档资料不全的，缺1项扣1分；未向监管监察部门报告的，不得分；报告不真实或不及时的，不得分 查报告。未开展现状评价的，不得分；委托无资 定期开展现状评价 委托有资质的职业卫生技术服务机构每3年至少进行一次职业病危害因素现状评价，并落实整改措施。评价结果存入职业健康档案并向监管监察部门报告 质的职业卫生技术服务机构，不得分；未落实整改措施的，扣3分，未将评价结果存入职业健康档案的，扣3分，存档资料不全的，缺1项扣1分；未向监管监察部门报告的，不得分；报告不真实或不及时的，不得分

项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 查现场和记录。擅自拆除或者停止使用的，不得扣分原因 得分 职业病防护设施、设备管理 配备完善的职业病防护设施，并进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，使其处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用。维护、检修和定期检测应做好记录，建立职业病防护设施台账 6 分；未按规定配备防护设施、设备的，不得分；防护设施、设备不能正常使用的，发现一处扣1分；未建立台账的，扣1分；未进行维护、检修以及定期检测其性能和效果的，扣2分；维护、检修和定期检测没有记录的，缺1次扣1分 查文件和现场。建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度，缺1项扣1分；未执行AQ 1051的，不得分；执行4 AQ 1051不全面的，每缺一项扣1分；现场检查是否按标准配备个体防护用品，检查个体防护用品是否合格、有效，其中1人1项不合格或无效扣1分；未使用个体防护用品，发现1人扣1分；未正确使用防护用品，发现一人扣1分 建立健全防护用品管理制度，按照AQ 1051为劳动个体防护 者配备和发放符合要求的个体防护用品，做好登记记录，并指导和督促劳动者正确使用 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施公告栏、警示标识 和工作场所职业病危害因素检测结果。对产生严重职业病危害的作业岗位，应在其醒目位置按照GBZ 158的要求设置警示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容 2 查现场。未在醒目位置设置公告栏公布前述内容的，不得分；公布不全的，缺1项扣1分；未设置警示标识和中文警示说明的，不得分；内容不全的，缺1项扣1分

项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 查资料。没有预案的，不得分；内容不全的，缺扣分原因 得分 应急救援预案和演练 建立健全符合企业实际的职业病危害事故应急救援预案，定期进行演练，并做好记录 1 1项扣0.5分；未定期进行职业病危害事故应急救援预案演练的，不得分；没有演练记录的，扣0.5分 应急救援设施 保证应急救援设施处于正常状态，不应擅自拆除或者停止使用 1 查现场。无应急救援设施或运转不正常的，不得分 查记录、报告。未安排上岗前检查或者检查机构 按照有关规定组织新录用人员和转岗人员进行上岗上岗前职业健康检查 前职业健康检查，不应安排未经上岗前职业健康检查和有职业禁忌的劳动者从事接触职业病危害的作业 6 无资质的，不得分；安排未经上岗前检查的劳动者从事接触职业病危害的作业或者安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业的，发现1人扣1分，健康检查机构无资质的，不得分；必检项目不齐全，不得分 查记录、报告。未按规定组织在岗期间职业健康 三、健康监护(25分) 在岗期间职业健康检查 必须按照有关规定组织在岗期间的职业健康检查，并将检查结果书面报告知劳动者，对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置 6 检查的，不得分；健康检查机构无资质的，不得分；必检项目不齐全，不得分；未将检查结果书面告知劳动者，扣1分；发现1名劳动者未进行在岗检查的，扣0.5分；发现与所从事职业相关的健康损害的劳动者，未调离原工作岗位，发现1人扣1分 必须按照有关规定做好准备解除合同、调离或脱离离岗时职业健康检查 作业及岗位人员的离岗时职业健康检查，对未进行离岗时职业健康检查的劳动者不应解除或者终止与其订立的劳动合同 6 查记录、报告。未按照规定做好离岗时职业健康检查的，不得分；健康检查机构无资质的，不得分；必检项目不齐全，不得分；未进行离岗时检查终止劳动合同的，发现1人扣3分

项目 项目内容 应急职业健康检查 结果告知 基本要求 对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行应急职业健康检查 按规定将职业健康检查结果书面告知劳动者 标准分值 2 评分方法 查记录。未对遭受或可能遭受急性职业病危害的劳动者进行应急健康检查，不得分 未将职业健康检查结果书面告知劳动者的，不得分 抽查劳动者职业健康监护档案。职业健康监护档扣分原因 得分 2 健康监护档案 建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管，劳动者离开时应如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件并签章 不应安排未成年工从事职业病危害作业，不应安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，不应使用童工 1 2 案内容不全的，缺1项扣1分；未指定专（兼）职人员负责保存的，扣1分；离岗人员要求提供职业健康监护档案复印件而未提供的，不得分 特殊人群保护 查记录和现场。违反其中1项的，不得分 现场询问5名职业病危害严重的重点岗位的劳动者，若有正当理由提出职业病诊断申请而被无理职业病诊断 四、诊断鉴定(18分) 职业病病人待遇 治疗、定期检查和康复 保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇 2 安排劳动者、疑似职业病病人进行职业病诊断 6 由拒绝的，经查实，不得分；对照职业卫生检查结果报告或职业健康监护档案，对疑似职业病病人，经查实未安排进行职业病诊断的，不得分；新增一例职业病人，扣2分 不能保证职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇，被职业病人投诉的，不得分 对照职业病病人名单、职业病病人诊断病例档安排职业病病人进行治疗、定期检查、康复 4 案，检查职业病病人治疗、定期检查和康复记录，1项1人次未安排扣1分

项目 项目内容 基本要求 标准分值 评分方法 对照职业病病人名单、职业病病人调离书面证扣分原因 得分 职业病病人安置 将职业病病人调离接触职业危害岗位并妥善安置 2 明，并进行现场检查，没有按规定要求调离或没有妥善安置的，发现1人扣1分 通过询问当事人，查询当地职业病诊断机构及劳 诊断、鉴定资料提供 工会组织和职工代表大五、工会监督(4分) 工会监督与维权 会制度 如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需要的资料 4 动和社会保障部门，证实不提供或不如实提供的，不得分 查文件和记录。没有建立工会组织和职工代表大 按规定建立工会组织和职工代表大会制度 2 会制度的，不得分；未认真落实职工代表大会制度的，扣1分 依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的合法权益 查记录。工会组织未依法对职业病防治工作进2 行监督的，不得分；开展监督活动没有记录的，扣1分