质量管理体系 内外部环境分析及应对 外部

9001: 2015内外部环境分析及应对 (外部)

风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 执行情况 时限 法规要求 风险：公司产品以出口为主，对出口国当地的法律法规是否充分收集评估，并转化法律、法为公司制度执行，符合新法规要求 规内容的变化 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售 机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇 4×4=16 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在高 地法律法规的收集评价 2.业务部门加大市场开拓 业务部、管理者全代表、研发部、品管年 部、生产部 业务部 全年 行业标准的变化 外部因素 新领域、新设备、新工艺 4×3=12 办公室、管理者1.主要职能部门按照要求全代表、品管部、生产年 一加强法律法规的收集评价 部 般 全2.业务部门加大市场开拓 业务部 年 公司根据目前的技术水一平，制定的技术攻关和设备改般 造计划，先关职能部门予以有效落实。 研发部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专一利在有效期内。同时收集市场般 上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。 3×4=12 品管部、生产部、生产车间、研发部 全年 技术 专利有效期 2×3=6 研发部 全年 评分依据：发生可能性：经常发生5 有时发生4 偶尔发生3 很少发生2 极少发生 1 严重程度：非常严重5 严重 4 较严重 3 一般 2 轻微 1 等级依据《风险和机遇控制程序》

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项目部质量管理制度

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风险及机遇的识别 类型 别 类外部因素及相关方描述 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 执行情况 风险和机遇 外部因争 素 公司市风险：公司目前主要产品水晶玻璃饰品市场占有率、市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手场领先趋势、正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优顾客增长趋势。 势 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 竞风险：公司主要业务在欧美市场，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 3×2=6 及时关注公司产品市场一的情况，收集信息及时调般 整，保持公司产品的竞争力。 业务部、总经理 全年 市场稳定性 3×4=12 一般 公司积极参加各类展会，及时为公司提供新的市场。 业务部 全年 页脚内容

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项目部质量管理制度 市场 风险：公司目前主要产品水晶玻璃饰品市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市市场容场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模量 仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价竞争力 格都产生比较大的压力，市场风险比较大。 价格风机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的险 项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。 3×4=12 1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产一研发部、品管、全品质量，保持竞争的优势； 般 生产部 年 2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量 编制人： 日期： 审核人： 审核日期：

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风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 执行情况 风险和机遇 外部因素 原材料供应 原材料价格 供应渠道 风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是主要原料的价格波动存在风险。 机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。 4×4=16 1.采购部要提前制定好关键原料全年采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。 2.公司提供财务支持，对主高 要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购； 3.物资储运部做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库 采购部、物资储运部、总经理 2016年5-11月 页脚内容

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项目部质量管理制度 文化 风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品，同时顾客习惯从定点供应主要销售商采购，新产品新客户开拓难度较大。 区域消费习惯 机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。 本地失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间 风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。 机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。 3×2=6 及时关注公司产品市场的一情况，收集信息及时调整，保持般 公司产品的竞争力。 业务部、总经理 年 全社会 2×2=4 企业管理部做好人员积极低 储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。 企业管理部 全年

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风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 国际经济走向、 汇率的变动、 通货膨胀或通货紧缩、 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 时限 执行情况 风险和机遇 风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，客户对产品价格敏感，高端人员对产品需求萎缩。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。 外部因素 经济 3×4=12 1.财务部门及时关注汇率、利一率的变化，做好财务预算； 般 2.业务部门加快资金的回笼，降低公司资金压力。 财务部、总经理、业务部 全年 页脚内容

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项目部质量管理制度 信贷可得性、 利率的变动、 机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成比较大的压力。

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