项目管理责任矩阵

表格 1

项目相关单位责任矩阵

P 一主要责任,主持召集；S,提供支持/参与;R,审核/监控;A,批准 序相关单位 工作分解

号 供应商/业主 PM 总包 设计 监理 分包 项目总体管理 编制项目的综合管理计 A P S

S S 1

划

工程例会 2 P S S S 进度监控、报告 3 P S S S 现场施工组织 4 R S R

现场管理 5 P R S 合同, 招标, 采购管理 招标计划、内容（标的）A P S S S 1 范围编制

招标文件 , 其它相关手 P S 2 续

招标文件审核 A P 3 考察 , 询价, 评标 P S S S S 4 定标 A P 5 合同商签 A P S 6 合同管理 P S S 7 供货催交 P S S S 8 合同管理收尾 P S S 9

成本控制管理

编制成本分解结构 （cBs） 1 A P S 成本估算 ,预算 2 A P 编制资金使用计划 3 A P S 审核月进度款请求 4 A P S S P 变更的审核 &批准 5 A P S S S 成本预测 ,成本汇报 6 S S

（ 成本绩效分析 ）

工程结算 ,保修期成本 7 A R P R 管理 质量控制管理

编制质量管理计划 1 A R S S P S

施工单位（供应商）质量 2 R S S P 管理体系及落实情况 工程实体施工 （含进场 3 R S P S 设备材料 ） 质量控制

施工过程质量控制 （重4 R S P S 点旁站

质量问题整改监控 5 R S P 施工质量情况报告 6 S S P 分部、分项质量验收

7 R S P S

进度控制管理

编制总体施工进度控制 1 A R P S S 计划

编制短期作业进度表 2 P S R 施工进度跟踪对比 ,报 3 R P S S 告

施工进度协调会议 4 P S S S S 进度更新 ,维护 5 A R P S 信息, 沟通, 资料文件 , 报告管理

建立信息管理框架 1 A P S S 沟通管理计划 2 A P S S S S 文件管理控制要 求 3 P S S

S S 文件标准格式、模板 4 P S S S S 工程综合管理报告 5 A P S S S 会议纪要、分发 6 P S S S 各项验收报告 7 P S R 操作,维护手册 8 S P R 工 程资料档案 9 P S 竣工图 10 P S R 项

目总结 11 A P S S

安全、文明、环保

现场安全文明施工计划 1 A P R S 安全文明施工体系建 2 P R S 立、落实情 况 安全文明施工情况检查 3 P S R 问题整改、检查 4 P S R 事故汇报 ,应急反 应 5 P S 安全文明施工报告 6 A S S P

风险管理

编制风险管理计划 1 A P S S 识别施工过程风险因素 2 P S S S 风险分析 3

P S S 风险应对措施 4 A P S S S 风险监控 5 P S S

预验收, 试车管理

编制综合验收计划 1 A R S S P

组织,协调 2 S P S S S 确定验收文件标准格式 3 P S S S 组织实体验收 4

S S S S P 组织资料验收 5 S S S S P 整理问题清单 6 A P S R 督促整改 P 7 S S 审核系统性能 , 验收测 P 8 R S S 试结果

联系相关部门 （消 9 P S 防、规划、安全、环保 等）

使用方相关人员培训准 10 P S S 备 最终验收、质量监督备案

消防 1 P S S S 规划 2 P S S S 安全 3 P S S S 环保 4 P S S S 卫生 5 P

S S S 绿化 6 P S S S 质监站 P S S S

移交使用方、工程保修

工程实体移交 1 P S S S 工程资料移交 2 P S S S 工程资料提交城市建设 3 P S S S 档案馆

签订工程保修合同 4 P S S S 工程质量保修 5 P S S S