ISO9001-2015风险与机会评介与应对策划表

过程名称：采购与供应商管理过程 表单编号： 环境因素/相关方要求 A20150901：严格控制XX物品的进口，企业进口前必须向XX机构申请配额。 本公司具有的优势/劣势 风险/机会 风险/机会评价 风险/机会级别 目标 运行控制措施 应急预案 风险1：配额申请不及时，采购周期加长。 问题影响的严重程度：高 高风险 问题出现的可能性：中 问题出现后解决的难易程度：中 1） 设立安全库存 2） 寻找国内替代供应商 风险2：配额申请不被批准，原料短缺。 问题影响的严重程度：高 中风险 问题出现的可能性：低 问题出现后解决的难易程度：中 1） 寻找国内替代供应商 2） 每种主要原材料应有两家以上供应商，其中一家应为国内供应商。 3） 寻找国内进口代理商。 B20151001： 所有主要原材料必须在ABC指定的供应商处采购。 风险：顾客指定/集团指定供应商控制不力。 问题影响的严重程度：高 高风险 问题出现的可能性：高 问题出现后解决的难易程度：中 1) 公司设立专人对供应商进行管理。 2) 对客户指定的供应商进行评价，并将评价结果和风险及时报告客户。 3) 针对评价结果拟定控制措施，加强与客户的沟通，以取得客户对公司拟采取的控制措施的支持。 编制： 审核： 批准： 日期： GR–GM–03